|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2912266956
|
za elektrinu ZŠ 10/2020
|
276,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
FA023539
|
za 2 x 2 sady SR + EÚ zástava 100x150 cm
|
136,80 |
s DPH |
MA 27/2020
|
|
23.11.2020 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
Objednávka |
MA 27/2020
|
Objednávame si 2 x 2 sady SR + EÚ zástava 100x150 cm
|
136,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
Objednávka |
MA 25/2020
|
Objednávame si teplomer bezkontaktný.
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
20200254
|
za teplomer bezkontaktný
|
30,11 |
s DPH |
MA 25/2020
|
|
16.11.2020 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
ZS062020
|
drevné piliny na vykurovanie
|
456,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
242020
|
za dodávku tepla v mesiaci november 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
232020
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac október 2020
|
148,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
2912266955
|
za elektrinu ŠJ 10/2020
|
653,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
2912263653
|
za elektrinu MŠ 10/2020
|
59,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
|
Objednávka |
MA 26/2020
|
Objednávame si multifunkčné zariadenie Xerox, far., obojstr. tlač
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
1540634587
|
za mobil O2 /ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
1540634572
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
2020052
|
za zber a odvoz odpadu 10/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
2020022
|
za potraviny
|
296,88 |
s DPH |
|
2/2010
|
09.11.2020 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
72028917
|
za potraviny
|
25,58 |
s DPH |
|
2954
|
09.11.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
0100008774
|
za potraviny
|
36,18 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.11.2020 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
RFI20100009
|
za potraviny
|
33,84 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.11.2020 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
8020009059
|
za potraviny
|
10,89 |
s DPH |
|
1/2019
|
03.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.11.2020 |