Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúra č. 2/2011 s DPH 14.01.2011
Faktúra 2912266956 za elektrinu ZŠ 10/2020 276,86 s DPH 12.11.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.11.2020
Faktúra FA023539 za 2 x 2 sady SR + EÚ zástava 100x150 cm 136,80 s DPH MA 27/2020 23.11.2020 2U spol. s r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 23.11.2020
Objednávka MA 27/2020 Objednávame si 2 x 2 sady SR + EÚ zástava 100x150 cm 136,80 s DPH 23.11.2020 2U spol. s r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 23.11.2020
Objednávka MA 25/2020 Objednávame si teplomer bezkontaktný. s DPH 02.11.2020 APOTHEKA Stakčín s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.11.2020
Faktúra 20200254 za teplomer bezkontaktný 30,11 s DPH MA 25/2020 16.11.2020 APOTHEKA Stakčín s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra ZS062020 drevné piliny na vykurovanie 456,00 s DPH 18.11.2020 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 18.11.2020
Faktúra 242020 za dodávku tepla v mesiaci november 2020 200,00 s DPH 12.11.2020 ZŠ s MŠ Ubľa 120 KOSMATEC, n.o. 12.11.2020
Faktúra 232020 za spotrebu elektrickej energie za mesiac október 2020 148,50 s DPH 12.11.2020 ZŠ s MŠ Ubľa 120 KOSMATEC, n.o. 12.11.2020
Faktúra 2912266955 za elektrinu ŠJ 10/2020 653,64 s DPH 12.11.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.11.2020
Faktúra 2912263653 za elektrinu MŠ 10/2020 59,93 s DPH 12.11.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.11.2020
Objednávka MA 26/2020 Objednávame si multifunkčné zariadenie Xerox, far., obojstr. tlač s DPH 04.11.2020 DD21 s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 04.11.2020
Faktúra 1540634587 za mobil O2 /ŠJ 15,50 s DPH 11.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 1540634572 za mobil O2 /ZŠ 14,00 s DPH 11.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 2020052 za zber a odvoz odpadu 10/2020 12,00 s DPH 10.11.2020 CGM, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 10.11.2020
Faktúra 2020022 za potraviny 296,88 s DPH 2/2010 09.11.2020 Emília Turbákova - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 12.11.2020
Faktúra 72028917 za potraviny 25,58 s DPH 2954 09.11.2020 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 12.11.2020
Faktúra 0100008774 za potraviny 36,18 s DPH 2/2019 09.11.2020 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 12.11.2020
Faktúra RFI20100009 za potraviny 33,84 s DPH 3/2017 04.11.2020 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 12.11.2020
Faktúra 8020009059 za potraviny 10,89 s DPH 1/2019 03.11.2020 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 12.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5858