|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3100008149
|
za potraviny
|
72,47 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20180073
|
za potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
3/2015
|
30.05.2018 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
156169
|
za potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
29.05.2018 |
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76047922
|
za potraviny
|
68,85 |
s DPH |
|
1/2011
|
20.12.2023 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
za potraviny
|
478,45 |
s DPH |
|
2/2010
|
19.12.2023 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8023312589
|
za potraviny
|
28,25 |
s DPH |
|
1/2019
|
19.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301305295
|
za potraviny
|
87,46 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
15.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8023312327
|
za potraviny
|
21,75 |
s DPH |
|
1/2019
|
15.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8023312005
|
za potraviny
|
6,67 |
s DPH |
|
1/2019
|
15.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8023311734
|
za potraviny
|
5,44 |
s DPH |
|
1/2019
|
15.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3100008202
|
za potraviny
|
91,55 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123304911
|
za potraviny
|
100,60 |
s DPH |
|
504539
|
14.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3100008051
|
za potraviny
|
100,57 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
71817568
|
za potraviny
|
43,05 |
s DPH |
|
2954/2015
|
29.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
12_2018
|
za dodávku tepla v mesiaci jún 2018.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13_2018
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2018.
|
177,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
491828005
|
za potraviny
|
242,09 |
s DPH |
|
1/2004
|
31.05.2018 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118097527
|
za potraviny
|
77,66 |
s DPH |
|
5/2015
|
31.05.2018 |
Bifood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85091398
|
za potraviny
|
20,98 |
s DPH |
|
1/2011
|
30.05.2018 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.06.2018 |