|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
09000099
|
za potraviny
|
70,25 |
s DPH |
|
1/2011
|
27.04.2023 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20181038
|
za potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
3/2015
|
29.01.2018 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85087915
|
za potraviny
|
34,28 |
s DPH |
|
1/2011
|
14.02.2018 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71805049
|
za potraviny
|
0,96 |
s DPH |
|
2/2015
|
12.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71805025
|
za potraviny
|
23,25 |
s DPH |
|
2954/2015
|
12.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
491828001
|
za potraviny
|
272,66 |
s DPH |
|
1/2004
|
31.01.2018 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411810082
|
za potraviny
|
25,34 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
31.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100461
|
za potraviny
|
109,46 |
s DPH |
|
1/2015
|
12.01.2018 |
J&B Unique SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
RFI18013960
|
za potraviny
|
143,96 |
s DPH |
|
723/02
|
14.02.2018 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
155506
|
za potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
20.02.2018 |
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac apríl 2023
|
624,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100003000
|
za potraviny
|
131,45 |
s DPH |
|
2/2019
|
28.04.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
RFI18011295
|
za potraviny
|
127,44 |
s DPH |
|
723/02
|
07.02.2018 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
491822304
|
za potraviny
|
452,48 |
s DPH |
|
1/2004
|
04.05.2023 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301301982
|
za potraviny
|
178,59 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
02.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023064791
|
za potraviny
|
85,44 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123099147
|
za potraviny
|
164,45 |
s DPH |
|
504539
|
04.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023303798
|
za potraviny
|
25,26 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične.
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín |
|
|
03.05.2023 |