|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8275076336
|
za telefón
|
53,58 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913018950
|
za elektrinu ZŠ 12/2020
|
293,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913018951
|
za elektrinu MŠ 12/2020
|
62,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70770909
|
za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 1/2021-12/2021
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1430625667
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1430625657
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913001800
|
za elektrinu MŠ za r. 2020
|
566,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20523111038
|
za kresla, konf. stolík
|
447,60 |
s DPH |
MA 42/2020
|
|
22.12.2020 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12021
|
za dodávku tepla v mesiaci január 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200264
|
za informačné tabule
|
99,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282020
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac december 2020
|
153,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20VF1001236
|
za vizualizér AVerVision U70
|
390,00 |
s DPH |
MA 44/2020
|
|
22.12.2020 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200311
|
za stoličky H 190, chróm/tehla
|
1 149.00 |
s DPH |
MA 43/2020
|
|
22.12.2020 |
KOSTREJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10203461
|
za elektrickú stoličku do ŠJ
|
732,00 |
s DPH |
MA 40/2020
|
|
21.12.2020 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS092020
|
za drevné piliny
|
980,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200266
|
za náplň plynu PB 33 kg
|
60,00 |
s DPH |
MA 39/2020
|
|
21.12.2020 |
Šteňko Pavel |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F200234
|
za objednaný tovar tovar do ŠJ
|
97,05 |
s DPH |
MA 36/2020
|
|
18.12.2020 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac December 2020
|
184,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac December 2020
|
85,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |