|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8288009764
|
za telefón
|
50,62 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1580806545
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100198
|
za pracovné zošity: - Klassnyje druzja 1 (A1) - PZ - 6 ks; - Klassnyje druzja 2 (A1) - PZ - 5 ks
|
64,52 |
s DPH |
MA 23/2021
|
|
06.07.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1580806558
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21110386
|
za koberec + lepidlo do MŠ
|
449,16 |
s DPH |
MA 30/2021
|
|
05.08.2021 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
za prac. obuv, odev
|
162,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206800
|
za tlačivá zo ŠEVTu
|
7,54 |
s DPH |
MA 28/2021
|
|
03.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210572
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Júl 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2104600
|
za multif. zariadenie Brother DCP 1623WE + toner Brother
|
149,16 |
s DPH |
MA 26/2021
|
|
04.08.2021 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2502107029
|
za policové skine do MŠ
|
283,50 |
s DPH |
MA 25/2021
|
|
03.08.2021 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913200130
|
za elektrinu ZŠ
|
199,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021005788
|
za potraviny
|
22,26 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.07.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021005569
|
za potraviny
|
8,71 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72117680
|
za potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
2954
|
01.07.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099
|
za potraviny
|
29,79 |
s DPH |
|
3/2015
|
30.06.2021 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
491822105
|
za potraviny
|
190,78 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.06.2021 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
491822104
|
za potraviny
|
402,22 |
s DPH |
|
1/2004
|
29.06.2021 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
za potraviny
|
200,19 |
s DPH |
|
2/2010
|
01.07.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
za potraviny
|
331,78 |
s DPH |
|
2/2010
|
30.06.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |