|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210258
|
za žiarič /germicidna lampa PROLUX G30W/A
|
299,49 |
s DPH |
MA 47/2021
|
|
02.11.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294134482
|
za elektrinu ZŠ
|
329,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200800019
|
za metrážne záclony do MŠ
|
118,30 |
s DPH |
MA 56/2021
|
|
10.11.2021 |
JIMI Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150152
|
za toner HP LaserJet
|
19,00 |
s DPH |
MA 58/2021
|
|
09.11.2021 |
ITS Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210003931
|
za funkčné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
SL 54/2021
|
|
08.11.2021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211279
|
za tlač. kópie
|
181,74 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178
|
za kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
CGM, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293556816
|
za telefón
|
53,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211295
|
za PC Lenovo V530, Lenovo WarUpgrade na 3r On-Site NBD pro Dsk TC,Office Standard 2019 SNGL OLP NL, pre školy, Inštalácia PC
|
738,00 |
s DPH |
MA 57/2021
|
|
05.11.2021 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210852
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Október 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
491822107
|
za potraviny
|
422,00 |
s DPH |
|
1/2004
|
27.10.2021 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294134483
|
za elektrinu ŠJ
|
783,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
491822108
|
za potraviny
|
124,63 |
s DPH |
|
1/2004
|
27.10.2021 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21081952
|
za potraviny
|
69,41 |
s DPH |
|
3/2017
|
27.10.2021 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007106
|
za potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.10.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Október 2021
|
205,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Október 2021
|
332,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Október 2021
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF020733
|
za tonery
|
26,00 |
s DPH |
MA 52/2021
|
|
26.10.2021 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |