|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3200159
|
za servisné práce PC učebne
|
836,40 |
s DPH |
SL 6/2020
|
|
01.06.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2912142422
|
za elektrinu MŠ 05/2020
|
56,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1310419750
|
za mobil O2 /ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1310419734
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262043669
|
za telefón
|
50,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033362
|
za STP APV WINPAM 6/2020 - 5/2021
|
71,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-00930
|
za aSc Agendu Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200378
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za máj 2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3200158
|
za údržbu PC učebne
|
995,64 |
s DPH |
SL 6/2020
|
|
01.06.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2912142420
|
za elektrinu ŠJ 05/2020
|
379,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200095
|
za bezkontakt. teplomery, dezinfekcie
|
198,32 |
s DPH |
MA 6/2020
|
|
27.05.2020 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200072
|
za zistenie závady el. stoličky + prepravné náklady
|
25,20 |
s DPH |
SL 3/2020
|
|
25.05.2020 |
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3200141
|
za výmenu a prekopírovanie disku
|
92,00 |
s DPH |
SL 5/2020
|
|
18.05.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912123324
|
za elektrinu ZŠ 04/2020
|
191,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912123325
|
za elektrinu MŠ 04/2020
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac apríl 2020
|
157,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912124251
|
za elektrinu ŠJ 04/2020
|
482,16 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac marec 2020
|
158,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912142421
|
za elektrinu ZŠ 05/2020
|
254,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |