|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/2021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac December 2021
|
197,64 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8024011052
|
za potraviny
|
4,40 |
s DPH |
|
1/2019
|
27.12.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72135785
|
za potraviny
|
7,76 |
s DPH |
|
2954
|
13.12.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV213756
|
za čist. do konvektomatu
|
86,77 |
s DPH |
MA 96/2021
|
|
27.12.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120571
|
za notebook HP 250 G7
|
595,00 |
s DPH |
MA 92/2021
|
|
27.12.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
za práce vykonané v pavilóne č.1 ZŠ
|
1 430.00 |
s DPH |
SL 94/2021
|
|
27.12.2021 |
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010ZS
|
za drevné piliny
|
405,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
za spotrebu vody v mesiacoch október - december 2021
|
111,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac December 2021
|
127,98 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac December 2021
|
60,30 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
za potraviny
|
194,62 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.12.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210562
|
za interaktívnu tabuľu, projektor Epson, stenovú konzolu + montáž
|
1 566,53 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
za dodanie a montáž žalúzií
|
229,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101211080
|
za prac. obuv
|
75,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/142
|
za motorový krovinorez Stihl FS 120
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
PEMAX Peter Maxim |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101150
|
za router TP-Link
|
32,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500445323
|
za vodu
|
230,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |