|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100005645
|
za potraviny
|
53,48 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac September 2021
|
298,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac September 2021
|
213,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210734
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za September 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500397740
|
za vodu
|
245,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9000634476
|
za vazelinu Copper grease
|
80,40 |
s DPH |
MA 42/2021
|
|
23.09.2021 |
EURO-VAT, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210485
|
za obliečky, plachty do MŠ
|
199,30 |
s DPH |
MA 40/2021
|
|
21.09.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004ZS
|
za drevné piliny
|
592,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302508
|
za potraviny
|
120,98 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
02.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005595
|
za potraviny
|
40,92 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
76036781
|
za potraviny
|
39,98 |
s DPH |
|
1/2011
|
08.09.2021 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
za teplomer digitálny
|
42,32 |
s DPH |
MA 43/2021
|
|
29.09.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
RFI21069953
|
za potraviny
|
126,11 |
s DPH |
|
3/2017
|
08.09.2021 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005875
|
za potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8021007794
|
za potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
1/2019
|
16.09.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121182311
|
za potraviny
|
184,84 |
s DPH |
|
504539
|
16.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192021
|
za dodávku tepla v mesiaci september 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2021
|
162,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52200515
|
za prac. zošity do MŠ
|
98,08 |
s DPH |
MA 39/2021
|
|
13.09.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |