|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8021004976
|
za potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
1/2019
|
16.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Jún 2021
|
91,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72116154
|
za potraviny
|
86,55 |
s DPH |
|
2954
|
23.06.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004232
|
za potraviny
|
37,40 |
s DPH |
|
2/2019
|
23.06.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76034027
|
za potraviny
|
28,26 |
s DPH |
|
1/2011
|
16.06.2021 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003882
|
za potraviny
|
117,78 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.06.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
za potraviny
|
351,23 |
s DPH |
|
2/2010
|
10.06.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
za potraviny
|
248,00 |
s DPH |
|
2/2010
|
10.06.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
RFI21046929
|
za potraviny
|
36,60 |
s DPH |
|
3/2017
|
16.06.2021 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121099957
|
za potraviny
|
21,41 |
s DPH |
|
504539
|
10.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2021
|
149,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121095815
|
za potraviny
|
75,24 |
s DPH |
|
504539
|
10.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021004876
|
za potraviny
|
15,25 |
s DPH |
|
1/2019
|
10.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
za spotrebu vody v mesiacoch apríl - jún 2021
|
194,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500338687
|
za vodu
|
408,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
za plyn
|
60,00 |
s DPH |
MA 17/2021
|
|
21.06.2021 |
Šteňko Pavel |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111137
|
za vzory dokumentov z oblasti profes. rozvoja pre ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
MA 22/2021
|
|
15.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003ZS
|
za drevné piliny
|
820,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
za dodávku tepla v mesiaci jún 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
14.06.2021 |