|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22211333
|
za didaktické pomôcky
|
257,60 |
s DPH |
MA 9/2022
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76042629
|
za potraviny
|
45,15 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
23.03.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2100001854
|
za potraviny
|
72,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
23.03.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
za potraviny
|
254,65 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
23.03.2022 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122060806
|
za potraviny
|
116,76 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
24.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
za potraviny
|
295,35 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
24.03.2022 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
za opravu vstupu a schodiska do kuchyne ZŠ Ubľa
|
3 917.80 |
s DPH |
SL 8/2022
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220503ZS
|
za drevné piliny
|
1 185,60 |
s DPH |
|
1/2022
|
|
|
18.03.2022 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220115
|
za uč. pomôcky pre žiakov HN
|
199,20 |
s DPH |
MA 11/2022
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF020183
|
za tonery
|
57,00 |
s DPH |
MA 10/2022
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
za spotrebu vody v mesiacoch január - február 2022
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV3022041807
|
za potraviny
|
14,76 |
s DPH |
|
2/2022
|
|
|
21.03.2022 |
|
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500483626
|
za vodu
|
306,32 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220234
|
za tlač. kópie
|
147,16 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
za dezinfekciu na ruky
|
39,90 |
s DPH |
MA 4/2022
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220502ZS
|
za drevné piliny
|
456,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
|
|
14.03.2022 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1580977139
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,01 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1580977126
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000985
|
za potraviny
|
38,37 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
14.02.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |