|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
MA 33/2022
|
Objednávame si učebnice Hravá technika podľa vlastného výberu.
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.07.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7294450323
|
za elektrinu MŠ
|
27,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
za potraviny
|
12,36 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45008082
|
za potraviny
|
38,65 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
491822217
|
za potraviny
|
372,28 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122214167
|
za potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2100006338
|
za potraviny
|
39,03 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
491822218
|
za potraviny
|
217,87 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2100006384
|
za potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45008298
|
za potraviny
|
61,60 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-3176
|
za mapy
|
237,00 |
s DPH |
MA 42/2022
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 36/2022
|
Objednávame si učebnice podľa vlastného výberu.
|
442,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o uskutočení predstavenia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
BABADLO n.o – bábkové divadlo |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7294450320
|
za elektrinu ZŠ
|
805,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314612637
|
za telefón
|
54,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Poskytnutie finančného daru na úhradu zvýšených nákladov školy - zakúpenie a inštalácia interaktívnej tabule s príslušenstvom.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
Urbariátna spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220729
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za September 2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
za spotrebu vody za obdobie 18.06.2022 - 20.09.2022
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2122008926
|
za záhradnícke náradie
|
133,84 |
s DPH |
MA 44/2022
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
CASALLIA , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |