|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100001397
|
za potraviny
|
67,69 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.03.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294075409
|
za potraviny
|
61,79 |
s DPH |
|
723/02
|
06.12.2017 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85085691
|
za potraviny
|
63,63 |
s DPH |
|
1/2011
|
06.12.2017 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171344
|
za potraviny
|
7,92 |
s DPH |
|
3/2015
|
05.12.2017 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17014143
|
za potraviny
|
35,88 |
s DPH |
|
2/2002
|
04.12.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100015613
|
za potraviny
|
80,52 |
s DPH |
|
3/2004
|
04.12.2017 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170241
|
za potraviny
|
23,10 |
s DPH |
|
2/2011
|
04.12.2017 |
GASTRO TECH SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
491827012
|
za potraviny
|
332,94 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.11.2017 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7294073479
|
za potraviny
|
62,64 |
s DPH |
|
723/02
|
30.11.2017 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
152021
|
za dodávku tepla v mesiaci júl 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2021
|
183,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
za potraviny
|
250,02 |
s DPH |
|
2/2010
|
28.02.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1100004342
|
za potraviny
|
35,51 |
s DPH |
|
2/2019
|
28.06.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
za potraviny
|
256,19 |
s DPH |
|
2/2010
|
25.02.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
za potraviny
|
286,79 |
s DPH |
|
2/2010
|
18.02.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72204688
|
za potraviny
|
7,92 |
s DPH |
|
2/2015
|
28.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72205633
|
za potraviny
|
50,93 |
s DPH |
|
2954
|
28.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117214560
|
za potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
5/2015
|
15.12.2017 |
Bifood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85085918
|
za potraviny
|
47,24 |
s DPH |
|
1/2011
|
13.12.2017 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2017 |