|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
76040495
|
za potraviny
|
48,16 |
s DPH |
|
1/2011
|
12.01.2022 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8022000619
|
za potraviny
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2019
|
31.01.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000624
|
za potraviny
|
59,84 |
s DPH |
|
2/2019
|
31.01.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72200899
|
za potraviny
|
31,85 |
s DPH |
|
2954
|
26.01.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000531
|
za potraviny
|
44,72 |
s DPH |
|
2/2019
|
26.01.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000453
|
za potraviny
|
43,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
24.01.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 1/2022
|
Objednávame si papierové uteráky v kotúčoch.
|
122,64 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Merida Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
za potraviny
|
326,70 |
s DPH |
|
2/2010
|
31.12.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100000080
|
za potraviny
|
59,84 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.01.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300120
|
za potraviny
|
144,55 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
11.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122006125
|
za potraviny
|
169,76 |
s DPH |
|
504539
|
13.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Január 2022.
|
81,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000234
|
za potraviny
|
24,98 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.01.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000267
|
za potraviny
|
78,09 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.01.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
76040756
|
za potraviny
|
37,73 |
s DPH |
|
1/2011
|
19.01.2022 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8022000270
|
za potraviny
|
11,15 |
s DPH |
|
1/2019
|
20.01.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín.
|
5 950.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ubľa 120, 067 73 Ubľa, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2021 v rozsahu 4 hodín.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac december 2021
|
349,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
17.01.2022 |