|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202105
|
za prac. obuv, odev
|
162,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 31/2021
|
Objednávame si učebnice matematiky podľa vlastného výberu.
|
242,93 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
za dodávku tepla v mesiaci august 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac júl 2021
|
167,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913200129
|
za elektrinu ŠJ
|
221,38 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913200130
|
za elektrinu ZŠ
|
199,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913200131
|
za elektrinu MŠ
|
41,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1580806545
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1580806558
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 30/2021
|
Objednávame si koberec + lepidlo do MŠ podľa vlastného výberu.
|
449,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 28/2021
|
Doobjednávame si: 49 177 0 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy - 1 ks; 49 179 0 259 Evidencia dochádzky detí MŠ - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 33/2021
|
Objednávame si do ŠJ: hrniec smalt 40 l s pokrievkou, ventilátor stojanový, pokrievku skl. 26 cm, vedro nerez 8 l, džbán, škrabku nerez s drev. rúčkou
|
95,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210572
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Júl 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8288009764
|
za telefón
|
50,62 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 27/2021
|
Objednávame si detské plastové stoličky Dumi č.2 - 12 ks; stôl Vigo so zaoblenými rohmi, so skrinkou a zásuvkou /buk; a kanc. stoličku do MŠ.
|
315,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 26/2021
|
Objednávame si multifunkčné zariadenie Brother DCP 1623WE + toner Brother DCP 1623WE do MŠ.
|
149,16 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Eko toner |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 25/2021
|
Objednávame si policové skrine do MŠ 3 ks.
|
283,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Idea nábytok |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 24/2021
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu do MŠ: Zostava detského nábytku B 1ks, Detská šatňová skrinka 1 ks, Detská šatňová skrinka 1 ks, Klasické detské ležadlo 11 ks, Stôl obdĺžnik 4 ks, Vankúšik a prikrývky 11 ks, Obliečky 11 ks, Farebná plachta s gumičkou 11 ks, Lavička DTD 3ks.
|
2.045.06 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021005788
|
za potraviny
|
22,26 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.07.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.07.2021 |