|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021004ZS
|
za drevné piliny
|
592,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac September 2021
|
213,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210734
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za September 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500397740
|
za vodu
|
245,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 46/2021
|
Objednávame si drevenú kuchynku KRUZZEL KD9151 do MŠ.
|
90,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
R M B - group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 49/2021
|
Objednávame si multifunkčné zariadenie HP Laser do ŠKD.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 45/2021
|
Objednávame si knihy do MŠ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Fortuna Libri, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 44/2021
|
Objednávame si edukačné pomôcky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
79,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 47/2021
|
Objednávame si žiarič podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 42/2021
|
Objednávame si vysokotepelnú vazelinu na kotle Cooper Multi-purpose grease 3kg bal. v počte 2 ks.
|
80,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
EURO-VAT, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 41/2021
|
Objednávame si tlač pošt. peň. poukazu 500 ks podľa priloženého vzoru.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac September 2021
|
94,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302508
|
za potraviny
|
120,98 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
02.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005595
|
za potraviny
|
40,92 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005645
|
za potraviny
|
53,48 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
76036781
|
za potraviny
|
39,98 |
s DPH |
|
1/2011
|
08.09.2021 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
RFI21069953
|
za potraviny
|
126,11 |
s DPH |
|
3/2017
|
08.09.2021 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005875
|
za potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8021007794
|
za potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
1/2019
|
16.09.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.09.2021 |