|
|
Faktúra |
5202100814
|
- ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1-12/2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1510882625
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1510882612
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021393
|
za tituly ANJ
|
34,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
SL 84/2021
|
Objednávame si aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov dištančnou formou.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
SL 80/2021
|
Objednávame si ročný prístup Verejná správa SR.
|
183,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5921031127
|
za ročný prístup Verejná správa SR
|
183,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 81/2021
|
Objednávame si zvonček podľa vlastného výberu do ŠKD.
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101149
|
za zvonček do ŠKD
|
312,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
za odbornú prehliadku a čistenie komínových telies, dymovodov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
76039444
|
za potraviny
|
21,18 |
s DPH |
|
1/2011
|
01.12.2021 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
101280050
|
za predškolskú výchovu do MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
SL 82/2021
|
Objednávame si prednášky pre žiakov "Na svete nie si sám", "Dospievam alebo život plný zmien...", "Na štarte k mužnosti I.".
|
117,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1-45405/2021
|
za prac. obuv, odev
|
71,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
za dodávku tepla v mesiaci december 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac november 2021
|
289,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295411107
|
za telefón
|
53,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 79/2021
|
Objednávame si u Vás nasledujúce metodické materiály: Project, 4th Edition 4 Student's Book Classroom Presentation Tool - 1 ks, Project, 4th Edition 4 Workbook Classroom Presentation Tool - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22207780
|
za didaktické pomôcky do MŠ
|
134,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2117889
|
za vozík (káru) Optimus do MŠ
|
152,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Spájame, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |