|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111/2021
|
za čistiacu sadu na PC
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 85/2021
|
Objednávame si router TP-Link.
|
32,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101211080
|
za prac. obuv
|
75,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/142
|
za motorový krovinorez Stihl FS 120
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
PEMAX Peter Maxim |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 89/2021
|
Objednávame si motorový krovinorez podľa vlastného výberu.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
PEMAX Peter Maxim |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 90/2021
|
Objednávame si didaktické pomôcky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101150
|
za router TP-Link
|
32,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500445323
|
za vodu
|
230,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
09562021
|
za didaktické pomôcky do MŠ
|
211,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210593
|
za uč. potreby do MŠ
|
228,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 86/2021
|
Objednávame si čistiacu sadu na PC.
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211601
|
za technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za IV.Q. 2021 + kontrola hasiacich prístrojov
|
211,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/92
|
za odborné revízie tlakových a plynových zariadení v objekte školy
|
661,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
BAUTEKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210522
|
za PC interactive, monitor, klávesnicu a myš drôtovú do MŠ
|
694,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210521
|
za notebook HP
|
499,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210520
|
za interaktívnu tabuľu, projektor Epson, stenovú konzolu + montáž
|
1 657,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122067
|
za aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamestnancov dištančnou formou
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2105758
|
za vŕtačku
|
88,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
BIET EUROPE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |