|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7292847882
|
za elektrinu MŠ
|
211,01 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122081333
|
za potraviny
|
166,87 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
21.04.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
za potraviny
|
283,46 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
14.04.2022 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1531047396
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1531047384
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 16/2022
|
Objednávame si detské šliapacie motokáry, detské kolobežky, detský dopravný semafor, detské helmy do MŠ podľa vlastného výberu.
|
1 122,10 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
MAJLO TOYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2022
|
407,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac marec 2022
|
458,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 14/2022
|
Objednávame si odpudzovač vtákov havran letiaci 61 cm PVC 6 ks.
|
44,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
FUEGO.SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83+3958992
|
za elektrinu ŠJ
|
1 868,23 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292847880
|
za elektrinu ZŠ
|
743,68 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76043099
|
za potraviny
|
50,62 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
06.04.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72211024
|
za potraviny
|
14,78 |
s DPH |
|
2954
|
|
|
14.04.2022 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022002931
|
za potraviny
|
28,22 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
06.04.2022 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022002687
|
za potraviny
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
01.04.2022 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
491822205
|
za potraviny
|
286,85 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
30.03.2022 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
491822204
|
za potraviny
|
356,65 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
29.03.2022 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
za potraviny
|
31,46 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
29.03.2022 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303490370
|
za telefón
|
53,70 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |