|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7292643858
|
za elektrinu ZŠ
|
681,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2100001241
|
za potraviny
|
48,44 |
s DPH |
|
2/2019
|
08.03.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
491822202
|
za potraviny
|
244,88 |
s DPH |
|
1/2004
|
28.02.2022 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72205633
|
za potraviny
|
50,93 |
s DPH |
|
2954
|
28.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72204688
|
za potraviny
|
7,92 |
s DPH |
|
2/2015
|
28.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
za potraviny
|
286,79 |
s DPH |
|
2/2010
|
18.02.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
za potraviny
|
256,19 |
s DPH |
|
2/2010
|
25.02.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
za potraviny
|
250,02 |
s DPH |
|
2/2010
|
28.02.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2100001397
|
za potraviny
|
67,69 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.03.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
729643859
|
za elektrinu ŠJ
|
1 756,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7292643860
|
za elektrinu MŠ
|
155,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV3022017345
|
za potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
2/2022
|
14.02.2022 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Február 2022
|
123,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Február 2022
|
223,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Február 2022
|
64,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301634170
|
za telefón
|
54,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 6/2022
|
Objednávame si reproduktory Genius, valec brother do MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8445041047
|
za elektrinu MŠ
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |