|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
142020
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2020
|
206,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1360454687
|
za mobil O2 /ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1360454687
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
SL 6/2020
|
Objednávame si servisné práce a údržbu PC učebne.
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
MA 3/2020
|
Objednávame si tlačivá podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
SL 2/2020
|
Objednávame si služby Škola v prírode 2020
|
2250.- |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
MINILIGA TALENTOV |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
SL 1/2020
|
Objednávame si Lyžiarsky kurz 2020
|
2550.- |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
MINILIGA TALENTOV |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
za dodávku tepla v mesiaci júl 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2912169575
|
za elektrinu ŠJ 06/2020
|
452,57 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8265787703
|
za telefón
|
52,42 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
291269576
|
za elektrinu ZŠ 06/2020
|
248,03 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
291216577
|
za elektrinu MŠ 06/2020
|
88,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
MA 12/2020
|
Objednávame si dezinfekciu Sanytol 500 ml.
|
1,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1590476944
|
za mobil O2 /ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1590476932
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200464
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Jún 2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
za potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
2/2010
|
06.07.2020 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
za potraviny
|
214,17 |
s DPH |
|
2/2010
|
06.07.2020 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200584
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Júl 2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |