|
Faktúra |
23/2012
|
programové vybavenie EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
06.03.2012 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201450388
|
za opravu kopir. sto Canon iR 2018
|
60,00 |
s DPH |
SL/20140025
|
|
15.12.2014 |
VSP COMPUTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9140002299
|
za aSc Agendu Upgrade 2014
|
40,00 |
s DPH |
SL/20140008
|
|
17.07.2014 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140073
|
za opravu el. šporáku SE 13
|
100,76 |
s DPH |
SL/20140007
|
|
02.06.2014 |
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201417939
|
za licenciu ESET Smart Security pre 1 PC na 2 roky
|
31,45 |
s DPH |
SL/20140006
|
|
02.05.2014 |
ESET, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2013365
|
za meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok
|
1 848,00 |
s DPH |
SL/20130023
|
|
27.12.2013 |
EKO-TERM SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130053
|
za školenie a obsluhu vyhradených plynových a tlakovch zariadení a revíziu PB
|
139,32 |
s DPH |
SL/20130019
|
|
24.10.2013 |
BAUTEKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
310938
|
za náplň plynu PB 33 kg
|
75,26 |
s DPH |
SL/20130018
|
|
27.11.2013 |
Flaga s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130186
|
za opravu el. sporákov
|
191,92 |
s DPH |
SL/20130017
|
|
21.10.2013 |
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
za vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Nákup drevnej štiepky z tvrdých drevín".
|
180,00 |
s DPH |
SL/20130015
|
|
24.10.2013 |
Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2130131
|
za opravu dataprojektora
|
134,40 |
s DPH |
SL/20130014
|
|
12.09.2013 |
Rusin Dušan - AVALON |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-002791
|
aktualizácia programu aSc Agenda 2014
|
63,00 |
s DPH |
SL/20130012
|
|
28.08.2013 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2120099
|
za montáž interaktívnej tabule
|
405,90 |
s DPH |
SL/20125002
|
|
10.09.2012 |
Rusin Dušan - AVALON |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
za práce vykonané v pavilóne č.1 ZŠ
|
1 430.00 |
s DPH |
SL 94/2021
|
|
27.12.2021 |
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9200044
|
za revízie bleskozvodnej ochrany a revízie elektroinštalácii
|
750,00 |
s DPH |
SL 9/2020; SL 10/2020
|
|
03.12.2020 |
SPŠ Snina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2825/19
|
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
11,52 |
s DPH |
SL 9/2019
|
|
01.04.2019 |
Fúra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3240161
|
za servisné práce
|
984,48 |
s DPH |
SL 8/2024
|
|
27.03.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
za opravu vstupu a schodiska do kuchyne ZŠ Ubľa
|
3 917.80 |
s DPH |
SL 8/2022
|
|
28.03.2022 |
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2011464
|
prístup do CRE
|
4,50 |
s DPH |
SL 8/2020
|
|
21.08.2020 |
Slovenská komora exekútorov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9001205917
|
za tlač pošt. peň poukazov
|
8,87 |
s DPH |
SL 8/2019
|
|
08.04.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |