|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2201303399
|
za potraviny
|
130,17 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
05.09.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022144618
|
za potraviny
|
120,84 |
s DPH |
|
2/2022
|
|
|
26.09.2022 |
|
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8022008056
|
za potraviny
|
6,66 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
26.09.2022 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 41/2022
|
Objednávame si školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220407
|
za školské potreby
|
286,47 |
s DPH |
MA 41/2022
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2100005959
|
za potraviny
|
40,63 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
19.09.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022140264
|
za potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
2/2022
|
|
|
20.09.2022 |
|
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
45007836
|
za potraviny
|
49,45 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
21.09.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2100006066
|
za potraviny
|
44,44 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
21.09.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2100005772
|
za potraviny
|
65,85 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
12.09.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122197323
|
za potraviny
|
118,15 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
08.09.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
45007426
|
za potraviny
|
75,80 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
07.09.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2100005564
|
za potraviny
|
148,82 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
05.09.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72227067
|
za potraviny
|
42,24 |
s DPH |
|
2954
|
|
|
23.09.2022 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2022
|
460,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1411117212
|
za mobil O2 /ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1411117201
|
za mobil O2 /ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 42/2022
|
Objednávame si mapy: Zemepisná mapa SR, Detská mapa sveta, AJ - časovanie slovies
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292465505
|
za elektrinu ŠJ
|
585,64 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |