|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS082020
|
za drevné piliny
|
638,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200286
|
za balíček na regeneráciu zo SF
|
204,00 |
s DPH |
MA 35/2020
|
|
10.12.2020 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3200465
|
za Notebook HP 250G7
|
644,64 |
s DPH |
MA 32/2020
|
|
10.12.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3200464
|
za PC interactive i3, Procesor i3, dvd rom, zdroj, windows 10
|
485,46 |
s DPH |
MA 31/2020
|
|
10.12.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3200466
|
za montáž interaktívnej tabule a servisné práce
|
465,28 |
s DPH |
MA 32/2020
|
|
10.12.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1470609667
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1470609652
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5060495048
|
za magnetické a korkové tabule
|
455,16 |
s DPH |
MA 34/2020
|
|
03.12.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
za výmenu oplechovania a opravu strechy na pavilóne č. 1 v ZŠ Ubľa
|
4 990.00 |
s DPH |
SL 12/2020
|
|
17.12.2020 |
Lukáš Pavlina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
za dodávku tepla v mesiaci december 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac november 2020
|
147,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912283401
|
za elektrinu ŠJ 11/2020
|
612,77 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912283402
|
za elektrinu ZŠ 11/2020
|
262,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912283403
|
za elektrinu MŠ 11/2020
|
57,11 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2280050
|
za predškolskú výchovu do MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF020828
|
za tonery
|
51,00 |
s DPH |
MA 33/2020
|
|
09.12.2020 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
za opravu strechy na zníženej časti pavilónu č. 5 (telocvičňa) v ZŠ Ubľa
|
3 820.00 |
s DPH |
SL 11/2020
|
|
21.12.2020 |
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
za prekrytie poškodenej strechy novou krytinou a výmenu oplechovania na pavilóne č. 3 v ZŠ Ubľa
|
4 970.00 |
s DPH |
SL 13/2020
|
|
18.12.2020 |
Juraj Mitro |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273207996
|
za telefón
|
51,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |