|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9121000934
|
za aSc Agendu Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284315710
|
za telefón
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 19/2021
|
Objednávame si učebnice podľa vlastného výberu.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 18/2021
|
Objednávame si učebnice podľa vlastného výberu.
|
632,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 17/2021
|
Objednávame si náplň plynu PB 33 kg.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Šteňko Pavel |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 16/2021
|
Objednávame si lampový modul EPSON EB-85.
|
115,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Web Retail s.r.o. - prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 15/2021
|
Objednávame si knihy podľa vlastného výberu.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100157
|
za objednané knihy
|
800,00 |
s DPH |
MA 15/2021
|
|
02.06.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210372
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Máj 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 20/2021
|
Objednávame si učebnice podľa vlastného výberu.
|
336,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Máj 2021
|
190,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Máj 2021
|
409,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Máj 2021
|
91,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF020455
|
za tonery
|
52,80 |
s DPH |
MA 14/2021
|
|
18.05.2021 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 14/2021
|
Objednávame si tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu.
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002ZS
|
za drevné piliny
|
592,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
za dodávku tepla v mesiaci apríl 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104262
|
za objednané knihy
|
632,50 |
s DPH |
MA 18/2021
|
|
04.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1380738980
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
09.06.2021 |