|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8265787703
|
za telefón
|
52,42 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912191078
|
za elektrinu ŠJ 07/2020
|
124,67 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912191079
|
za elektrinu ZŠ 07/2020
|
201,52 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912191080
|
za elektrinu MŠ 07/2020
|
58,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2020
|
194,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS032020
|
za drevné piliny na vykurovanie
|
684,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZS022020
|
za drevné piliny na vykurovanie
|
638,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200584
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Júl 2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
491822005
|
za čistiace prostriedky do ŠJ
|
22,95 |
s DPH |
MA 13/2020
|
|
21.08.2020 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201007054
|
za opravu dát v module IM
|
72,00 |
s DPH |
SL 7/2020
|
|
31.07.2020 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1360454687
|
za mobil O2 /ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1360454687
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
SL 6/2020
|
Objednávame si servisné práce a údržbu PC učebne.
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
MA 3/2020
|
Objednávame si tlačivá podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
SL 2/2020
|
Objednávame si služby Škola v prírode 2020
|
2250.- |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
MINILIGA TALENTOV |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2011464
|
prístup do CRE
|
4,50 |
s DPH |
SL 8/2020
|
|
21.08.2020 |
Slovenská komora exekútorov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
MA 13/2020
|
Objednávame si čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
22,95 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205551
|
za tlačivá
|
119,46 |
s DPH |
MA 3/2020
|
|
15.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200668
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za august 2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |