|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132021
|
za spotrebu vody v mesiacoch apríl - jún 2021
|
194,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210811
|
za služby technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za II.Q. 2021
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 23/2021
|
Objednávame si u Vás na šk. rok 2021/2022 nasledujúce pracovné zošity: - Klassnyje druzja 1 (A1) - PZ - 6 ks; - Klassnyje druzja 2 (A1) - PZ - 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286160697
|
za telefón
|
49,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210453
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Jún 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2021
|
149,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2021
|
343,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Jún 2021
|
91,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500338687
|
za vodu
|
408,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550765057
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
za plyn
|
60,00 |
s DPH |
MA 17/2021
|
|
21.06.2021 |
Šteňko Pavel |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111137
|
za vzory dokumentov z oblasti profes. rozvoja pre ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
MA 22/2021
|
|
15.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003ZS
|
za drevné piliny
|
820,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
za dodávku tepla v mesiaci jún 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2021
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
za kuchynský odpad
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913143780
|
za elektrinu ŠJ
|
590,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913143781
|
za elektrinu ZŠ
|
270,38 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
za kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |