|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2500280592
|
za vodu
|
275,87 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210173
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Marec 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
za služby technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za I.Q. 2021
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280627787
|
za telefón
|
50,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2021
|
119,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2021
|
87,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Marec 2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
za spotrebu vody v mesiacoch január - marec 2021
|
212,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103
|
za uč. pomôcky pre žiakov HN
|
182,60 |
s DPH |
MA 4/2021
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913099069
|
za elektrinu MŠ
|
74,57 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 4/2021
|
Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov HN podľa vlastného výberu.
|
182,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1480698667
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1480698653
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200856
|
za kanc. potreby zo ŠEVTu
|
76,88 |
s DPH |
MA 1/2021
|
|
10.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
za dodávku tepla v mesiaci marec 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2021
|
128,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073970
|
za elektrinu ŠJ
|
583,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001ZS
|
za drevné piliny
|
889,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913099068
|
za elektrinu ZŠ
|
268,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
12.04.2021 |