Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O 2/2022 Objednávame si materiálový šnek 300-500kw v množstve 2 ks pre potreby opravy kotla HAMONT v ZŠ s MŠ Ubľa. s DPH 01.03.2022 CSTfire s.r.o. Obec Ubľa Mgr. Nadežda Sirková starostka obce 01.03.2022
Faktúra 70770909 za poskytunutie služieb Virtuálnej knižnice na r. 2016 119,52 s DPH 13.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.01.2016
Faktúra 1215009963 za elektrinu - nedoplatok ŠJ 1 215,82 s DPH 12.01.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.01.2016
Faktúra 905427 za elektrinu 916,00 s DPH 13.01.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.01.2016
Faktúra 16883498 za časopis ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 25.01.2016 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 25.01.2016
Faktúra 7600536519 za mobilný telefón 18,41 s DPH 18.01.2016 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 18.01.2016
Faktúra 01/2016 za stravné zamestnancom VR za mesiac Január 2016 136,96 s DPH 02.02.2016 ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.02.2016
Faktúra 02/2016 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Január 2016 57,60 s DPH KZ 1/2012 02.02.2016 ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.02.2016
Faktúra 905427 za elektrinu 916,00 s DPH 01.02.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.02.2016
Faktúra 70770909 za administratívny poplatok za zprístupnenie balíčka Škôlka Komensky 9,00 s DPH SL 02/2016 02.02.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.02.2016
Objednávka SL 2/2016 Objednávame si balíček služieb "Škôlka Komensky" 9,00 s DPH 26.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 26.01.2016
Objednávka MA 1/2016 Objednávame si pošt. peň. poukaz podľa priloženého vzoru 500 ks 13,67 s DPH 20.01.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 20.01.2016
Faktúra 20160071 za tech. PO, BOZP za mesiac Január 2016 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 04.02.2016 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 04.02.2016
Faktúra 9000904377 za pošt. peň. poukaz 13,67 s DPH MA 1/2016 11.02.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.02.2016
Faktúra 201623996 za LED žiarovky E27 146,40 s DPH MA 3/2016 10.02.2016 N-Terr s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 10.02.2016
Objednávka MA 3/2016 Objednávame si: LED žiarovky E27, klasik, teplá - 110 W 50 ks a adaptér EU - E27, zástrčka 2 ks 146,40 s DPH 09.02.2016 N-Terr s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 09.02.2016
Faktúra 1781865312 za telefón 57,67 s DPH 06.02.2016 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 06.02.2016
Faktúra 1612100820 za elektrinu - nedoplatok ŠJ 326,94 s DPH 12.02.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 20160220 za tech. PO, BOZP za Február 2016 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 04.03.2016 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 04/2016 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2016 62,40 s DPH 04.03.2016 ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 04.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/7469