Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20130136 za inventár do ŠJ 264,17 s DPH MA/20130007 19.04.2013 Gabriel Záhorčák KARLO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 19.04.2013
Faktúra 1771484772 za telefón 65,26 s DPH 07.03.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.03.2015
Objednávka MA/20125009 Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx 42,60 s DPH 13.11.2012 DD21 s.r.o, Xerox Partner ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.11.2012
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 01.08.2013 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.08.2013
Faktúra 0752820930 za telefón 88,13 s DPH 06.08.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.08.2013
Faktúra 20131101 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 08.08.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.08.2013
Objednávka SL20130012 Objednávame si aktualizáciu programu - aSc Agenda 2014 63.- s DPH 28.08.2013 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.08.2013
Faktúra 91-3-002791 aktualizácia programu aSc Agenda 2014 63,00 s DPH SL/20130012 28.08.2013 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.08.2013
Objednávka MA 2/2015 Objednávame si toner: Canon E30, C-EXV14 43,40 s DPH 12.02.2015 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 12.02.2015
Faktúra 1501300228 za toner: Canon E30, C-EXV14 43,40 s DPH MA 2/2015 12.02.2015 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 12.02.2015
Faktúra 7501500539 za mobilný telefón 50,54 s DPH 20.02.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 20.02.2015
Faktúra 152702143 za update program. vybavenia ekon. agendy 134,88 s DPH 20.02.2015 IFOsoft verená obchodná spoločnosť ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 20.02.2015
Faktúra 91-5-0000298 za EduPage PRO - malotriedka 99.- s DPH SL 3/2015 26.02.2015 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2015
Faktúra 04/2015 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Február 2015 60,30 s DPH KZ 1/2012 04.03.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2015
Faktúra 03/2015 za stravné zamestnancom VR za mesiac Február 2015 170,24 s DPH 04.03.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2015
Faktúra 20150215 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 04.03.2015 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2015
Faktúra 2012023 Vykonanie procesu verejného obstarávania 245,00 s DPH MZ 02/BGS/2012 21.11.2012 Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.11.2012
Faktúra 905427 za elektrinu 1057.- s DPH 02.03.2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 02.03.2015
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 03.09.2013 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.09.2013
Faktúra 20131219 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 04.09.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.09.2013
zobrazené záznamy: 1-20/7309