|
Faktúra |
11/2012
|
poplatky za telefóny a internet
|
89,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
PO, BOZP
|
42,95 |
s DPH |
Mandatná zmluva
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Poradca 2012, zákony 2012,
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Poradca s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
za štiepku
|
1 646.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
ARDEX bioenergy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
za štiepku
|
4 651.20 |
s DPH |
1/2012
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
programové vybavenie EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
za štiepku z tvrdých drevín
|
4 651.20 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
programové vybavenie ekonomickej agendy r. 2012
|
134,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
IFOsoft verená obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
PO, BOZP
|
42,95 |
s DPH |
MZ
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
štiepka z tvrdých drevín
|
4 651.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
štiepka z tvrdých drevín
|
4 651.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
náplň 33 kg PB do ŠJ
|
72,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
FLAGA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
zhotovenie skrinky pod umyvadlo do knižnice, a pult do zborovne
|
193,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
Viktor Charitun - TREND |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
objednávka uč. pomôcok pre žiakov v HN
|
1 112.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
objednávka tonera do kop. stroja Canon+ HP 1005
|
96,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
za tonery
|
96,90 |
s DPH |
6/2012
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
VSP COMPUTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120178
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
1 112.20 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2115811658
|
voda, stočné
|
428,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
za štiepku
|
930,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120296
|
PO, BOZP
|
42,95 |
s DPH |
|
MZ 04/086/21
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
10.04.2012 |