Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8758654164 za telefón 90,64 s DPH 10.02.2014 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 10.02.2014
Faktúra 20130701 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 05.06.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.06.2013
Faktúra 20150610 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 05.05.2015 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.05.2015
Faktúra 491820006 za čistiace prostriedky 133,88 s DPH 27.05.2013 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 27.05.2013
Objednávka MA/20130011 Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 133,88 s DPH 20.05.2013 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 20.05.2013
Faktúra 7503429919 za mobilný telefón 45,19 s DPH 23.04.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 23.04.2015
Faktúra 9/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Máj 2013 94,50 s DPH KZ 1/2012 05.06.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.06.2013
Faktúra 10/2013 stravné zsmestnancom VR za Máj 2013 216,32 s DPH KZ 1/2012 05.06.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.06.2013
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 04.06.2013 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.06.2013
Faktúra 9750894419 za telefón 89,89 s DPH 04.06.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.06.2013
Objednávka E 1/2015 Objednávame si drevné piliny na vykurovanie 915.- bez DPH 16.02.2015 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.02.2015
Faktúra 2015010 za prac. obuv, odev do ŠJ 123,30 s DPH MA 5/2015 16.04.2015 Plišková Anna ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.04.2015
Faktúra 0272015 za drevné pilíny na vykurovanie 1098.- s DPH E 1/2015 20.04.2015 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 20.04.2015
Faktúra 20150370 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 07.04.2015 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.04.2015
Faktúra 905427 za elektrinu 1057.- s DPH 01.04.2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.04.2015
Faktúra 06/2015 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Marec 2015 92,40 s DPH 07.04.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.04.2015
Faktúra 05/2015 za stravné zamestnancom VR za mesiac Marec 2015 270,08 s DPH 07.04.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.04.2015
Faktúra 5590013321 za služby APV /WINPAM 71,70 s DPH 25.06.2013 IVES Košice ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.06.2013
Faktúra 2119642053 za vodu 366,28 s DPH 20-003832PO2007 25.03.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.03.2015
Faktúra 2117409567 za vodu 364,70 s DPH 20-003832PO2007 28.06.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6788