Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20130701 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 05.06.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.06.2013
Faktúra 3/2013 za stravné zamestnancom VR za Február 2013 183,04 s DPH 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Faktúra 20130195 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 04.03.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 9747965722 za telefón 92,75 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 01.03.2013 Komunal Energy s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 1401301316 za toner Canon 725 14,89 s DPH MA/20140021 25.11.2014 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.11.2014
Objednávka MA/20140021 Objednávame si toner Canon 725 14,89 s DPH 24.11.2014 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 24.11.2014
Faktúra 15401081 za Šk. tabuľu DUBNO Keramic 360x120 cm so zdvíh. stojanom /1 ks, Stôl počítačový Kleopatra 1-m. 80x70 cm /6 ks, Výsuv na klávesnicu /6 ks 1 062.77 s DPH MA/20140015 24.11.2014 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 24.11.2014
Faktúra 04/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013 74,40 s DPH KZ 1/2012 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Faktúra 20130119 za učebné pomôcky - HN 996,00 s DPH MA/20130003 08.03.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Objednávka MA/20130004 Objednávame si renováciu tonera HP1010 39,90 s DPH 01.03.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.03.2013
Objednávka MA/20130003 Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze 996,00 s DPH 26.02.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2013
Faktúra 508140671 za hračky do MŠ 14,66 s DPH MA/20140014 25.11.2014 BENJAMÍN s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.11.2014
Faktúra 7410665025 za mobilný telefón 44,99 s DPH 21.11.2014 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.11.2014
Objednávka MA/20130005 Objednávame si poštový poukaz na účet 600 ks podľa priloženého vzoru. 11,03 s DPH 08.03.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Objednávka MA/20130006 Objednávame si časopis Mesiac v škôlke /9 čísel. 36,90 s DPH 15.03.2013 IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 15.03.2013
Faktúra FV 2013009 za dr. štiepku 3 720.00 s DPH 21.03.2013 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.03.2013
Faktúra P130103 predplatné Mesiac v škôlke 36,90 s DPH MA/20130006 27.03.2013 IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 27.03.2013
Faktúra 132002360 za konverziu údajov /SW V 13.01 10,38 s DPH 04.03.2013 IFOsoft verená obchodná spoločnosť ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 201350079 za renováciu tonera HP1010 39,90 s DPH MA/2013004 04.03.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
zobrazené záznamy: 1-20/7123