Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka MA/20140029 Objednávame si: CD prehrávače SPT330 MP3, SPT231B MP3, SPT228BO MP3 231,98 s DPH 22.12.2014 ELSATEX - Ing. František Sárik ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 22.12.2014
Faktúra 20141353 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 07.10.2014 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.10.2014
Faktúra 13/2014 za stravné zamestnancom VR za mesiac September 2014 236,80 s DPH 10.10.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 10.10.2014
Faktúra 3510232307 za CD rádio Philips AZ 385 47,93 s DPH MA/20140012 03.10.2014 NAY a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.10.2014
Objednávka MA/20140013 Objednávame si WiFi adaptér USB 6 ks 63,06 s DPH 03.10.2014 Decomp, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.10.2014
Faktúra 1401357 za WiFi adaptér USB 63,06 s DPH MA/20140013 06.10.2014 Decomp, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.10.2014
Objednávka MA/20140009 Objednávame si poštovný peňažný poukaz podľa priloženéh vzoru 500 ks 13,67 s DPH 04.09.2014 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.09.2014
Faktúra 9000782602 za tlač pošt. peň. poukazu 13,67 s DPH MA/20140009 07.10.2014 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.10.2014
Faktúra 905427 za elektrinu 1 023,00 s DPH 01.10.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.10.2014
Objednávka MA/20140014 Objednávame si hračky do MŠ 207,86 s DPH 08.10.2014 BENJAMÍN s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.10.2014
Faktúra 2/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Január 2013 99,60 s DPH KZ 1/2012 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 1/2013 stravné zsmestnancom VR za Január 2013 249,60 s DPH 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra FV 2013004 za dr. štiepku 3 720.00 s DPH 25/2012 13.02.2013 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.02.2013
Faktúra 7766718622 za telefón 75,05 s DPH 06.10.2014 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.10.2014
Faktúra 132702524 za update program. vybavenia 134,88 s DPH 27.02.2013 IFOsoft verená obchodná spoločnosť ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 27.02.2013
Faktúra 91-3-0000775 EDUpAGE pro - malotriedka 99,00 s DPH 25.02.2013 aSc, s.r.o ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.02.2013
Faktúra 2119061912 za vodu 154,06 s DPH 20-003832PO2007 26.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.09.2014
Faktúra 14/2014 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac September 2014 86,40 s DPH KZ 1/2012 10.10.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 10.10.2014
Objednávka MA/20140015 Objednávame si: Šk. tabuľa DUBNO Keramic (zelená) 360x120 cm so zdvíh. stojanom 1 ks, Stôl počítačový Kleopatra 1-m. 80x70 cm, farba oranžová 6 ks, Výsuv na klávesnicu 6 ks 1 062.77 s DPH 13.10.2014 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.10.2014
Faktúra 201350079 za renováciu tonera HP1010 39,90 s DPH MA/2013004 04.03.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6707