Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka MA/20125012 Objednávame si interaktívnu tabuľu 1 190.00 s DPH 05.12.2012 LegelSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.12.2012
Faktúra 20150739 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 04.06.2015 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.06.2015
Faktúra 20140176 za opravu sporáka SE13 117,34 s DPH MA/20140027 18.12.2014 ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 18.12.2014
Faktúra 2119308604 za vodu 363,13 s DPH 20-003832PO2007 17.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 17.12.2014
Faktúra FV 2012044 za štiepku 3 720.00 s DPH MZ 02/BGS/2012 21.11.2012 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.11.2012
Faktúra 2012023 Vykonanie procesu verejného obstarávania 245,00 s DPH MZ 02/BGS/2012 21.11.2012 Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.11.2012
Faktúra 121115 za toner HP LJ 1010/10xx 42,60 s DPH MA/20125009 16.11.2012 DD21 s.r.o, Xerox Partner ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.11.2012
Objednávka MA/20125009 Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx 42,60 s DPH 13.11.2012 DD21 s.r.o, Xerox Partner ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.11.2012
Faktúra 400280050 za predplatné predšk. výchova MŠ 10,80 s DPH 15.12.2014 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 15.12.2014
Faktúra 491820013 za čistiace potreby 366,60 s DPH MA/20140026 15.12.2014 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 15.12.2014
Objednávka MA/20140026 Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu 366,60 s DPH 09.12.2014 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.12.2014
Objednávka SL/20140027 Objednávame si opravu sporáka SE13 117,34 s DPH 15.12.2014 ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 15.12.2014
Objednávka SL/20140025 Objednávame si opravu kopir. stroja Canon iR2018 60,00 s DPH 09.12.2014 VSP COMPUTER, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.12.2014
Faktúra 201450388 za opravu kopir. sto Canon iR 2018 60,00 s DPH SL/20140025 15.12.2014 VSP COMPUTER, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 15.12.2014
Faktúra 4774340308 za telefón 60,97 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.06.2015
Faktúra 20141816 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 12.12.2014 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 12.12.2014
Faktúra 905427 za elektrinu 1057.- s DPH 01.06.2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 20131337 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 03.10.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.10.2013
Faktúra 13/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za September 2013 99,60 s DPH KZ 1/2012 07.10.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.10.2013
Faktúra 14/2013 stravné zsmestnancom VR za September 2013 240,64 s DPH 07.10.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6463