Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka MA/20125021 Objednávame si u Vás servisné práce 99,66 s DPH 19.12.2012 ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 19.12.2012
Faktúra 01/2015 za stravné zamestnancom VR za mesiac Január 2015 144,56 s DPH 09.02.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.02.2015
Faktúra 70770909 ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 119,52 s DPH 19.01.2015 KOMENSKY, s.r.o ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 19.01.2015
Faktúra 7500484611 za mobilný telefón 44,99 s DPH 21.01.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.01.2015
Faktúra FV 2012044 za štiepku 3 720.00 s DPH MZ 02/BGS/2012 21.11.2012 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.11.2012
Faktúra 2012023 Vykonanie procesu verejného obstarávania 245,00 s DPH MZ 02/BGS/2012 21.11.2012 Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.11.2012
Faktúra 121115 za toner HP LJ 1010/10xx 42,60 s DPH MA/20125009 16.11.2012 DD21 s.r.o, Xerox Partner ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.11.2012
Objednávka MA/20125009 Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx 42,60 s DPH 13.11.2012 DD21 s.r.o, Xerox Partner ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.11.2012
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 01.08.2013 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.08.2013
Faktúra 0752820930 za telefón 88,13 s DPH 06.08.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.08.2013
Faktúra 20131101 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 08.08.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.08.2013
Faktúra 15993498 za predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23.- s DPH MA 1/2015 02.02.2015 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 02.02.2015
Faktúra 4770510273 za telefón 77,23 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2015
Faktúra 905427 za elektrinu 1057.- s DPH 02.02.2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 02.02.2015
Objednávka MA 1/2015 Objednávame si časopis ŠKOLA 2015 23.- s DPH 19.01.2015 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 19.01.2015
Faktúra 02/2015 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Január 2015 66,60 s DPH KZ 1/2012 09.02.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.02.2015
Faktúra 8751822869 za telefón 89,74 s DPH 09.07.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.07.2013
Faktúra 20150077 za tech. PO, BOZP 45,10 s DPH MZ 04/086/2004 06.02.2015 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2015
Objednávka SL20130012 Objednávame si aktualizáciu programu - aSc Agenda 2014 63.- s DPH 28.08.2013 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.08.2013
Faktúra 91-3-002791 aktualizácia programu aSc Agenda 2014 63,00 s DPH SL/20130012 28.08.2013 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.08.2013
zobrazené záznamy: 1-20/7207