Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka SL20125010 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 08.10.2012 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.10.2012
Objednávka MA/20130007 Objednávame si tovar podľa vlastného výberu. 264,17 s DPH 17.04.2013 Gabriel Záhorčák KARLO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 17.04.2013
Objednávka MA/20130008 Objednávame si :Tváre, Dopravné autíčka 33,60 s DPH 22.04.2013 MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 22.04.2013
Faktúra 362013 za Tváre, Auta 36,10 s DPH MA/20130008 02.05.2013 MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 02.05.2013
Objednávka MA/20130010 Objednávame si výrobu pečiatok 30,03 s DPH 22.04.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 22.04.2013
Faktúra 20130210 za výrobu pečiatok 30,03 s DPH MA/20130010 03.05.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.05.2013
Faktúra 7500484611 za mobilný telefón 44,99 s DPH 21.01.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.01.2015
Faktúra 70770909 ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 119,52 s DPH 19.01.2015 KOMENSKY, s.r.o ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 19.01.2015
Faktúra 20130545 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 07.05.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.05.2013
Faktúra 20130136 za inventár do ŠJ 264,17 s DPH MA/20130007 19.04.2013 Gabriel Záhorčák KARLO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 19.04.2013
Faktúra 7749931419 za telefón 89,12 s DPH 07.05.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.05.2013
Faktúra 181/2013 za CD var. signály 10,00 s DPH MA/20130008 26.04.2013 MILOP - Ing. Ivan Pšenko ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.04.2013
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 07.05.2013 Komunal Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.05.2013
Faktúra 7/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Apríl 2013 97,50 s DPH 13.05.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.05.2013
Faktúra 8/2013 za stravné zamestnancom VR za Apríl 2013 270,08 s DPH 13.05.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.05.2013
Faktúra 1214007955 za elektrinu - nedoplatok 1,97 s DPH 13.01.2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.01.2015
Faktúra 905427 za elektrinu 1057.- s DPH 02.01.2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 02.01.2015
Faktúra 7769556063 za telefón 63,78 s DPH 08.01.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.01.2015
Faktúra 491820006 za čistiace prostriedky 133,88 s DPH 27.05.2013 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 27.05.2013
Objednávka MA/20130011 Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 133,88 s DPH 20.05.2013 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 20.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6322