Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1501300228 za toner: Canon E30, C-EXV14 43,40 s DPH MA 2/2015 12.02.2015 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 12.02.2015
Faktúra 15/2014 za stravné zamestnancom VR za mesiac Október 2014 277,76 s DPH 05.11.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.11.2014
Objednávka MA/20130004 Objednávame si renováciu tonera HP1010 39,90 s DPH 01.03.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.03.2013
Faktúra 132002360 za konverziu údajov /SW V 13.01 10,38 s DPH 04.03.2013 IFOsoft verená obchodná spoločnosť ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 20130195 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 04.03.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 9747965722 za telefón 92,75 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 905427 za elektrinu 1 098.21 s DPH 01.03.2013 Komunal Energy s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 16/2014 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Október 2014 96,60 s DPH KZ 1/2012 05.11.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.11.2014
Faktúra 905427 za elektrinu 1 023,00 s DPH 03.11.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.11.2014
Faktúra 20141595 za tech. PO, BOZP + kontrola hasiacich prístrojov 88,24 s DPH MZ 04/086/2004 05.11.2014 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.11.2014
Faktúra 91-3-0000775 EDUpAGE pro - malotriedka 99,00 s DPH 25.02.2013 aSc, s.r.o ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.02.2013
Faktúra 04/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013 74,40 s DPH KZ 1/2012 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Faktúra 3/2013 za stravné zamestnancom VR za Február 2013 183,04 s DPH 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Faktúra 20130119 za učebné pomôcky - HN 996,00 s DPH MA/20130003 08.03.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Objednávka MA/20130003 Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze 996,00 s DPH 26.02.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2013
Faktúra 7409708967 za mobilný telefón 50,94 s DPH 22.10.2014 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 22.10.2014
Objednávka MA/20140018 Objednávame si učebné pomôcky podľa vlastného výberu - Hmotná nudza 730,40 s DPH 16.10.2014 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.10.2014
Faktúra 20140633 za učebné pomôcky - Hmotná nudza 730,40 s DPH MA/20140018 21.10.2014 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 21.10.2014
Faktúra 201350079 za renováciu tonera HP1010 39,90 s DPH MA/2013004 04.03.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 04.03.2013
Faktúra 132702524 za update program. vybavenia 134,88 s DPH 27.02.2013 IFOsoft verená obchodná spoločnosť ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 27.02.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6945