|
|
Faktúra |
124109353
|
za potraviny
|
111,52 |
s DPH |
|
504539
|
09.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240389
|
za tlač. kópie
|
117,71 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000591
|
za drevenú stavebnicu Komise Finger Train
|
484,00 |
s DPH |
MA 10/2024
|
|
09.05.2024 |
TRIHORSE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348592172
|
za telefón
|
106,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388486
|
za elektrinu MŠ
|
232,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388484
|
za elektrinu ZŠ
|
303,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388485
|
za elektrinu ŠJ
|
1 265,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242202482
|
za tlačivá a potreby ŠEVTu
|
80,24 |
s DPH |
MA 7/2024
|
|
07.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 10/2024
|
Objednávame si edukačný set - drevenú stavebnicu Komise Finger Train do MŠ.
|
484,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
TRIHORSE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388487
|
za elektrinu MŠ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002681
|
za potraviny
|
42,39 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302049
|
za potraviny
|
208,74 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
06.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240280
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 4 mesiac 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Apríl 2024
|
272,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
491822406
|
za potraviny
|
466,84 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.04.2024 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
491822407
|
za potraviny
|
254,99 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.04.2024 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
09000109
|
za potraviny
|
84,41 |
s DPH |
|
1/2011
|
30.04.2024 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Apríl 2024
|
206,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Apríl 2024
|
656,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |