|
|
Faktúra |
8367169742
|
za telefón 3/2025
|
105,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250165
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 3. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 8/2025
|
Objednávame si webinár "Normatívne financovanie MŠ v roku 2025".
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2025
|
237,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2025
|
232,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2025
|
739,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Marec 2025
|
268,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501337168
|
za vodu
|
314,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
za potraviny
|
346,92 |
s DPH |
|
2/2010
|
20.03.2025 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125066787
|
za potraviny
|
81,99 |
s DPH |
|
504539
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001501
|
za potraviny
|
54,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.03.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76053176
|
za potraviny
|
66,80 |
s DPH |
|
1/2011
|
19.03.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75107215
|
za potraviny
|
88,45 |
s DPH |
|
1/2011
|
18.03.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
za učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré sú v HN
|
66,40 |
s DPH |
MA 7/2025
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301258
|
za potraviny
|
201,13 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
17.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 8/2025
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001439
|
za potraviny
|
147,74 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.03.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
za potraviny
|
282,24 |
s DPH |
|
2/2010
|
17.03.2025 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8025002543
|
za potraviny
|
40,46 |
s DPH |
|
1/2019
|
17.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
za učebné pomôcky pre žiakov HN podľa vlastného výberu.
|
182,60 |
s DPH |
MA 6/2025
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |