|
|
Faktúra |
1242202482
|
za tlačivá a potreby ŠEVTu
|
80,24 |
s DPH |
MA 7/2024
|
|
07.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388485
|
za elektrinu ŠJ
|
1 265,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388484
|
za elektrinu ZŠ
|
303,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388486
|
za elektrinu MŠ
|
232,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293388487
|
za elektrinu MŠ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348592172
|
za telefón
|
106,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240280
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 4 mesiac 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Apríl 2024
|
272,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Apríl 2024
|
656,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Apríl 2024
|
206,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2494
|
za molitanové kocky - Slovenská abeceda
|
349,16 |
s DPH |
MA 9/2024
|
|
25.04.2024 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002390
|
za potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
22.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002357
|
za potraviny
|
55,07 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72412301
|
za potraviny
|
86,30 |
s DPH |
|
2954
|
19.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8024003996
|
za potraviny
|
20,24 |
s DPH |
|
1/2019
|
19.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72411570
|
za potraviny
|
42,16 |
s DPH |
|
2954
|
18.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002296
|
za potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 9/2024
|
Objednávame si 2 sady molitanových kociek - Slovenská abeceda na faktúru.
|
318,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22406737
|
za kresielka
|
380,00 |
s DPH |
MA 5/2024
|
|
15.04.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |