|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 39/2020
|
Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 24 mesiacov
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2242-037873601
|
darovacia zmluva
|
324,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
ÚIPŠ |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_819
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
č. RA-SNCA/20216979
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
č. RA-SNCA/20216978
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
BZTK20240000869
|
za kancelárske stoličky
|
267,00 |
s DPH |
MA 29/2024
|
|
16.08.2024 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1-66992/2025
|
za pracovnú obuv pre ZŠ
|
60,25 |
s DPH |
MA 50/2025
|
|
13.10.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1-45405/2021
|
za prac. obuv, odev
|
71,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1412110148
|
za potraviny
|
203,18 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
25.05.2021 |
AG FOODS SK, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1412110034
|
za potraviny
|
182,53 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
26.03.2021 |
AG FOODS SK, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1412010151
|
za stravné
|
180,06 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
16.09.2020 |
AG FOODS SK, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411910549
|
za potraviny
|
201,64 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
11.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411910411
|
za potraviny
|
153,83 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
11.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411910292
|
za potraviny
|
167,83 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
15.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411910109
|
za potraviny
|
234,61 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
26.02.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411810444
|
za potraviny
|
218,14 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
13.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411810082
|
za potraviny
|
25,34 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
31.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411810038
|
za potraviny
|
125,10 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
22.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411710422
|
za potraviny
|
173,57 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
22.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411710143
|
za potraviny
|
26,26 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
24.02.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.02.2017 |