|
|
Faktúra |
52600567
|
za pracovné zošity pre deti MŠ
|
88,50 |
s DPH |
MA 42/2025
|
|
12.09.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250071
|
za skladacie podložky pre ZŠ
|
172,00 |
s DPH |
MA 43/2025
|
|
11.09.2025 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250766
|
za drevné piliny
|
719,55 |
s DPH |
MA 44/2025
|
|
11.09.2025 |
TRACIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 43/2025
|
Objednávame si detské skladacie podložky 200 x 140 cm.
|
172,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 42/2025
|
Objednávame si pracovné zošity pre deti MŠ.
|
88,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025255264
|
za svietidlá pre ZŠ
|
51,73 |
s DPH |
MA 41/2025
|
|
09.09.2025 |
N-Terr s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12500453
|
za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025112626
|
za potraviny
|
132,52 |
s DPH |
|
2/2022
|
08.09.2025 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004581
|
za potraviny
|
232,32 |
s DPH |
|
2/2019
|
08.09.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2025
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502146
|
za edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ
|
31,34 |
s DPH |
MA 38/2025
|
|
05.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125219488
|
za potraviny
|
252,01 |
s DPH |
|
504539
|
04.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195388
|
za elektrinu MŠ 8/2025
|
104,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195386
|
za elektrinu ZŠ 8/2025
|
133,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195387
|
za elektrinu ŠJ 8/2025
|
165,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195389
|
za elektrinu MŠ 8/2025
|
22,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76054756
|
za potraviny
|
109,55 |
s DPH |
|
1/2011
|
03.09.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004499
|
za potraviny
|
39,73 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.09.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375157764
|
za telefón 8/2025
|
106,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5250013944
|
za laminovacie fólie pre ZŠ
|
41,36 |
s DPH |
MA 36/2025
|
|
03.09.2025 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |