|
Faktúra |
124117159
|
za potraviny
|
182,53 |
s DPH |
|
504539
|
17.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
4100002947
|
za potraviny
|
47,31 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
45020697
|
za potraviny
|
71,75 |
s DPH |
|
1/2011
|
15.05.2024 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2401302233
|
za potraviny
|
149,85 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
15.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
45020698
|
za potraviny
|
31,70 |
s DPH |
|
1/2011
|
15.05.2024 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
20240504ZS
|
za drevné piliny
|
972,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
14.05.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
124113436
|
za potraviny
|
103,86 |
s DPH |
|
504539
|
13.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
4100002804
|
za potraviny
|
72,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
72414497
|
za potraviny
|
27,72 |
s DPH |
|
2954
|
10.05.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
3024057525
|
za potraviny
|
99,32 |
s DPH |
|
3/2017
|
10.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
3024053932
|
za potraviny
|
122,26 |
s DPH |
|
3/2017
|
10.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
4100002779
|
za potraviny
|
69,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
240389
|
za tlač. kópie
|
117,71 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
124109353
|
za potraviny
|
111,52 |
s DPH |
|
504539
|
09.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2024000591
|
za drevenú stavebnicu Komise Finger Train
|
484,00 |
s DPH |
MA 10/2024
|
|
09.05.2024 |
TRIHORSE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
8348592172
|
za telefón
|
106,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
7293388487
|
za elektrinu MŠ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
7293388486
|
za elektrinu MŠ
|
232,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
7293388484
|
za elektrinu ZŠ
|
303,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
7293388485
|
za elektrinu ŠJ
|
1 265,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |