Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 124117159 za potraviny 182,53 s DPH 504539 17.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 4100002947 za potraviny 47,31 s DPH 2/2019 17.05.2024 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 45020697 za potraviny 71,75 s DPH 1/2011 15.05.2024 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 2401302233 za potraviny 149,85 s DPH KE 043/10 15.05.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 45020698 za potraviny 31,70 s DPH 1/2011 15.05.2024 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 20240504ZS za drevné piliny 972,00 s DPH 1/2024 14.05.2024 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 124113436 za potraviny 103,86 s DPH 504539 13.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 4100002804 za potraviny 72,16 s DPH 2/2019 13.05.2024 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 72414497 za potraviny 27,72 s DPH 2954 10.05.2024 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 3024057525 za potraviny 99,32 s DPH 3/2017 10.05.2024 TAURIS, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 3024053932 za potraviny 122,26 s DPH 3/2017 10.05.2024 TAURIS, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 4100002779 za potraviny 69,36 s DPH 2/2019 10.05.2024 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 17.05.2024
Faktúra 240389 za tlač. kópie 117,71 s DPH 09.05.2024 DD21 s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra 124109353 za potraviny 111,52 s DPH 504539 09.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 09.05.2024
Faktúra 2024000591 za drevenú stavebnicu Komise Finger Train 484,00 s DPH MA 10/2024 09.05.2024 TRIHORSE GROUP a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra 8348592172 za telefón 106,35 s DPH 07.05.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.05.2024
Faktúra 7293388487 za elektrinu MŠ 24,32 s DPH 07.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.05.2024
Faktúra 7293388486 za elektrinu MŠ 232,90 s DPH 07.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.05.2024
Faktúra 7293388484 za elektrinu ZŠ 303,68 s DPH 07.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.05.2024
Faktúra 7293388485 za elektrinu ŠJ 1 265,87 s DPH 07.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5896