|
|
Faktúra |
2501628312
|
za vodu
|
336,08 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3260254
|
za servisné práce pre ZŠ
|
354,24 |
s DPH |
SL 21/2026
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260023
|
za zapožičanie bludiska a maľovanie na tvár
|
276,75 |
s DPH |
SL 27/2026
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
Ján Koc |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Centrum sociálnych služieb Dúbrava |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH |
riaditeľ CSS Dúbrava |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
SL 27/2026
|
Objednávame si zapožičanie bludiska a maľovanie na tvár.
|
276,75 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
Ján Koc |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
za štiepku
|
2 300.00 |
bez DPH |
MA 21/2026
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
ZJ&Services s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026005679
|
za potraviny
|
27,09 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
08.06.2026 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
za potraviny
|
404,83 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
18.06.2026 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
09000131
|
za potraviny
|
94,04 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
09.06.2026 |
|
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002902
|
za potraviny
|
74,80 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
01.06.2026 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002968
|
za potraviny
|
165,17 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
03.06.2026 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003048
|
za potraviny
|
215,26 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
08.06.2026 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
76057537
|
za potraviny
|
31,05 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
10.06.2026 |
|
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003277
|
za potraviny
|
50,34 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
17.06.2026 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202612
|
za potraviny
|
494,74 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
17.06.2026 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
za potraviny
|
340,91 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
18.06.2026 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003257
|
za potraviny
|
35,04 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
16.06.2026 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
76057616
|
za potraviny
|
28,25 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
17.06.2026 |
|
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
75114201
|
za potraviny
|
59,05 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
16.06.2026 |
|
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126140708
|
za potraviny
|
270,09 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
11.06.2026 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.06.2026 |