|
|
Faktúra |
7294624151
|
za elektrinu MŠ 1/2026
|
131,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294624152
|
za elektrinu MŠ 1/2026
|
21,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294624150
|
za elektrinu ŠJ 1/2026
|
1 123,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294624149
|
za elektrinu ZŠ 1/2026
|
281,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Január 2026
|
231,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
Zmluva |
D 1/2026
|
Dohoda o spolupráci uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
CPP Snina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000422
|
za potraviny
|
54,54 |
s DPH |
|
2/2019
|
28.01.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Január 2026
|
675,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Január 2026
|
167,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Január 2026
|
197,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2026
|
12,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260006
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 1. mesiac 2026
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2026 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383041857
|
za telefón 1/2026
|
103,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
491822601
|
za potraviny
|
435,96 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.01.2026 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
491822602
|
za potraviny
|
139,89 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.01.2026 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
75112068
|
za potraviny
|
222,25 |
s DPH |
|
1/2011
|
27.01.2026 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000354
|
za potraviny
|
236,69 |
s DPH |
|
2/2019
|
26.01.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72602994
|
za školské mlieko
|
39,31 |
s DPH |
|
2954
|
03.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000354
|
za potraviny
|
236,69 |
s DPH |
|
2/2019
|
26.01.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72601475
|
za potraviny
|
71,93 |
s DPH |
|
2954
|
22.01.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2026 |