|
|
Faktúra |
8025006818
|
za potraviny
|
16,17 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371949407
|
za telefón 6/2025
|
105,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250687
|
za tlač. kópie
|
202,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003403
|
za potraviny
|
65,79 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 17/2025
|
Objednávame si tlačivá a kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
99,46 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204737
|
za tlačivá a kanc. potreby podľa vlastného výberu
|
99,46 |
s DPH |
MA 17/2025
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250438
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 6. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
491822511
|
za potraviny
|
436,17 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
491822510
|
za potraviny
|
419,30 |
s DPH |
|
1/2004
|
23.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
09000121
|
za potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
1/2011
|
27.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125150425
|
za potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
504539
|
19.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76053977
|
za potraviny
|
43,25 |
s DPH |
|
1/2011
|
18.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003545
|
za potraviny
|
78,71 |
s DPH |
|
2/2019
|
20.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003568
|
za potraviny
|
37,85 |
s DPH |
|
2/2019
|
23.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025078340
|
za potraviny
|
112,24 |
s DPH |
|
2/2022
|
25.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003636
|
za potraviny
|
39,48 |
s DPH |
|
2/2019
|
25.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72520788
|
za potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
2954
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
za potraviny
|
456,41 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.06.2025 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
za potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
3/2015
|
20.06.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |