|
|
Faktúra |
20250406ZS
|
za drevné piliny 9/2025
|
309,96 |
s DPH |
MA 48/2025
|
|
08.10.2025 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22271025
|
za online seminár Správa registratúry II. časť
|
39,96 |
bez DPH |
SL 36/2025
|
|
17.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Október 2025
|
294,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Október 2025
|
253,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Október 2025
|
901,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Október 2025
|
170,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125252294
|
za potraviny
|
240,19 |
s DPH |
|
504539
|
09.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
za potraviny
|
464,97 |
s DPH |
|
2/2010
|
17.10.2025 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 37/2025
|
Objednávame si webinár - Inventarizácia majetku a záväzkov
|
28,00 |
bez DPH |
|
|
22.10.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
76055005
|
za potraviny
|
87,45 |
s DPH |
|
1/2011
|
08.10.2025 |
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304098
|
za potraviny
|
184,62 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
08.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005312
|
za potraviny
|
182,91 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.10.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
75110557
|
za potraviny
|
227,20 |
s DPH |
|
1/2011
|
14.10.2025 |
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005377
|
za potraviny
|
71,80 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.10.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
45026537
|
za potraviny
|
75,85 |
s DPH |
|
1/2011
|
15.10.2025 |
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
za potraviny
|
391,65 |
s DPH |
|
2/2010
|
17.10.2025 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294620064
|
za elektrinu ZŠ 9/2025
|
176,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250466
|
za uč. pomôcky pre deti a žiakov HN
|
132,80 |
s DPH |
MA 49/2025
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250156
|
za radiátorové ventily a príslušenstvo
|
777,90 |
s DPH |
MA 45/2025
|
|
08.10.2025 |
Vladimír Holp |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294620067
|
za elektrinu MŠ 9/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |