|
|
Objednávka |
MA 42/2019
|
Objednávame si dodanie pilin
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Martin Sura |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV220169
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Marec 2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040511
|
za aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamestnancov MŠ - Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire
|
50,00 |
s DPH |
SL 12/2022
|
|
06.04.2022 |
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76043099
|
za potraviny
|
50,62 |
s DPH |
|
1/2011
|
06.04.2022 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022002931
|
za potraviny
|
28,22 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.04.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022002687
|
za potraviny
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.04.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
491822205
|
za potraviny
|
286,85 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.03.2022 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
491822204
|
za potraviny
|
356,65 |
s DPH |
|
1/2004
|
29.03.2022 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
za potraviny
|
31,46 |
s DPH |
|
3/2015
|
29.03.2022 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303490370
|
za telefón
|
53,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220398
|
za technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za I.Q. 2022
|
148,61 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8466078170
|
za elektrinu MŠ
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2022
|
251,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7292847880
|
za elektrinu ZŠ
|
743,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Marec 2022
|
369,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Marec 2022
|
114,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301435
|
za potraviny
|
156,67 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
29.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72207763
|
za potraviny
|
31,85 |
s DPH |
|
2954
|
29.03.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76042860
|
za potraviny
|
75,46 |
s DPH |
|
1/2011
|
30.03.2022 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100693
|
za sadu masážnych koberčekov
|
144,90 |
s DPH |
MA 7/2022
|
|
10.03.2022 |
bebee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |