|
Objednávka |
MA 43/2018
|
Objednávame si el. parný konvektomat s príslušenstvom + montáž do ŠJ
|
6 861,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Gorizana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
192020
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac November 2020
|
110,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
491822009
|
za potraviny
|
272,91 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.11.2020 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
76027964
|
za potraviny
|
52,88 |
s DPH |
|
1/2011
|
25.11.2020 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
0100009281
|
za potraviny
|
47,98 |
s DPH |
|
2/2019
|
25.11.2020 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
8020009991
|
za potraviny
|
1,61 |
s DPH |
|
1/2019
|
26.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
72031943
|
za potraviny
|
40,30 |
s DPH |
|
2954
|
27.11.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
0100009418
|
za potraviny
|
55,06 |
s DPH |
|
2/2019
|
30.11.2020 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
2020024
|
za potraviny
|
283,66 |
s DPH |
|
2/2010
|
25.11.2020 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
212020
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac November 2020
|
210,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
202020
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac November 2020
|
59,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Objednávka |
SL 9/2020
|
Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácii v budovách ZŠ.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SPŠ Snina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
|
Objednávka |
MA 30/2020
|
Objednávame si toal. papier, ocot, mydlo, rukavice podľa vl. výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
Objednávka |
MA 29/2020
|
Objednávame si Xerox papier podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
491822008
|
za toal. papier, rukavice
|
79,54 |
s DPH |
MA 30/2020
|
|
27.11.2020 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
201068
|
za Xerox papier
|
276,88 |
s DPH |
MA 29/2020
|
|
27.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
FV200954
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za november 2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
RFI20106389
|
za potraviny
|
85,43 |
s DPH |
|
3/2017
|
25.11.2020 |
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
26.11.2020 |
|
Faktúra |
8020009767
|
za potraviny
|
7,62 |
s DPH |
|
1/2019
|
23.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
26.11.2020 |
|
Faktúra |
0100009131
|
za potraviny
|
40,19 |
s DPH |
|
2/2019
|
20.11.2020 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
26.11.2020 |