|
|
Faktúra |
1190471
|
za projektor Epson
|
917,80 |
s DPH |
MA 50/2019
|
|
23.12.2019 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22VF020277
|
za tonery
|
150,00 |
s DPH |
MA 23/2022
|
|
06.05.2022 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72212200
|
za potraviny
|
32,52 |
s DPH |
|
2954
|
29.04.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100002664
|
za potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.04.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
491822207
|
za potraviny
|
454,34 |
s DPH |
|
1/2004
|
29.04.2022 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100002768
|
za potraviny
|
129,65 |
s DPH |
|
2/2019
|
02.05.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76043929
|
za potraviny
|
44,42 |
s DPH |
|
1/2011
|
04.05.2022 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022003866
|
za potraviny
|
4,13 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.05.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV3022065696
|
za potraviny
|
101,62 |
s DPH |
|
2/2022
|
06.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122092955
|
za potraviny
|
153,04 |
s DPH |
|
504539
|
06.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 22/2022
|
Objednávame si grafický tablet XP-PEN Star 5 ks /UA.
|
302,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac apríl 2022
|
481,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
za edukačné publikacie ANJ
|
102,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
za potraviny
|
234,25 |
s DPH |
|
2/2010
|
26.04.2022 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 20/2022
|
Objednávame si edukačné publikácie ANJ podľa vlastného výberu.
|
102,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294549952
|
za elektrinu ŠJ
|
1 574,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294549951
|
za elektrinu ZŠ
|
687,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294549953
|
za elektrinu MŠ
|
214,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 23/2022
|
Objednávame si tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 19/2022
|
Objednávame si edukačné publikácie matematiky podľa vlastného výberu /UA.
|
51,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |