|
|
Faktúra |
72002273
|
za potraviny
|
59,95 |
s DPH |
|
2954/2015
|
24.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2100003720
|
za potraviny
|
50,56 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.06.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 27/2022
|
Objednávame si molitanové kocky: 2 ks kocky so štátnymi symbolmi, 2 ks kocky s dôležitými číslami do MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1381028708
|
za mobil O2 /ŠJ
|
14,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1381028696
|
za mobil O2 /ZŠ
|
14,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7060015969
|
za elektrinu MŠ
|
-74,06 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2022
|
601,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292552005
|
za elektrinu ŠJ
|
1 554,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292552004
|
za elektrinu ZŠ
|
845,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292552006
|
za elektrinu MŠ
|
413,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003773
|
za potraviny
|
48,96 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.06.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72216457
|
za potraviny
|
23,23 |
s DPH |
|
2954
|
01.06.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122129685
|
za potraviny
|
120,55 |
s DPH |
|
504539
|
16.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003649
|
za potraviny
|
44,06 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.06.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45004554
|
za potraviny
|
49,64 |
s DPH |
|
1/2011
|
01.06.2022 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
491822209
|
za potraviny
|
357,37 |
s DPH |
|
1/2004
|
31.05.2022 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
491822208
|
za potraviny
|
354,74 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.05.2022 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003526
|
za potraviny
|
43,99 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.05.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV3022076413
|
za potraviny
|
115,56 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.06.2022 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.06.2022 |