|
|
Faktúra |
172019
|
za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2019.
|
153,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20211118-256
|
za stopné koľajničky do MŠ
|
46,69 |
s DPH |
MA 63/2021
|
|
18.11.2021 |
ROLMAJSTER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
76039218
|
za potraviny
|
37,63 |
s DPH |
|
1/2011
|
24.11.2021 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007667
|
za potraviny
|
58,27 |
s DPH |
|
2/2019
|
26.11.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007810
|
za potraviny
|
36,40 |
s DPH |
|
2/2019
|
26.11.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
za potraviny
|
250,40 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.10.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
za potraviny
|
232,78 |
s DPH |
|
2/2010
|
29.11.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
za potraviny
|
280,18 |
s DPH |
|
2/2010
|
29.11.2021 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210934
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za November 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210004248
|
za funkčné vzdelávanie Sebariadenie a manažérska etika
|
99,00 |
s DPH |
SL 54/2021
|
|
26.11.2021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5421327558
|
za tlačiareň multif. Epson do MŠ
|
115,20 |
s DPH |
MA 64/2021
|
|
25.11.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 64/2021
|
Objednávame si tlačiareň multif. Epson do MŠ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121233815
|
za potraviny
|
27,84 |
s DPH |
|
504539
|
23.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 62/2021
|
Objednávame si giga balenie plastelíny 8,4 kg do ŠKD.
|
29,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Svet Plastelíny, Bánhidai Krisztina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
BK-2021-269
|
za plastelínu
|
29,65 |
s DPH |
MA 62/2021
|
|
24.11.2021 |
Svet Plastelíny, Bánhidai Krisztina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV3021200102
|
za potraviny
|
89,22 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008ZS
|
za drevné piliny
|
456,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100250
|
za súčiastky do kolta
|
167,21 |
s DPH |
MA 55/2021
|
|
16.11.2021 |
CSTfire s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 63/2021
|
Objednávame si stropné koľajničky PVC do MŠ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ROLMAJSTER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
MA 55/2021
|
Objednávame si súčiastky do kotla podľa vlastného výberu - ložisko a turbulátor.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
CSTfire s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |