Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9001205917 za tlač pošt. peň poukazov 8,87 s DPH SL 8/2019 08.04.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 08.04.2019
Faktúra 142021 za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2021 183,00 s DPH 16.07.2021 ZŠ s MŠ Ubľa 120 KOSMATEC, n.o. 16.07.2021
Faktúra 491822104 za potraviny 402,22 s DPH 1/2004 29.06.2021 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 20210013 za potraviny 200,19 s DPH 2/2010 01.07.2021 Emília Turbákova - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 20210012 za potraviny 331,78 s DPH 2/2010 30.06.2021 Emília Turbákova - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 20210011 za potraviny 257,90 s DPH 2/2010 29.06.2021 Emília Turbákova - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 20210010 za potraviny 292,17 s DPH 2/2010 28.06.2021 Emília Turbákova - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 1100004342 za potraviny 35,51 s DPH 2/2019 28.06.2021 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 1100004301 za potraviny 34,50 s DPH 2/2019 25.06.2021 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 1212206136 za tlačiva zo ŠEVTu 82,46 s DPH MA 1/2021 19.07.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 19.07.2021
Faktúra 152021 za dodávku tepla v mesiaci júl 2021 200,00 s DPH 16.07.2021 ZŠ s MŠ Ubľa 120 KOSMATEC, n.o. 16.07.2021
Faktúra 2913176246 za elektrinu ŠJ 464,62 s DPH 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 20210099 za potraviny 29,79 s DPH 3/2015 30.06.2021 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 20.07.2021
Faktúra 2913176247 za elektrinu ZŠ 239,04 s DPH 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 2913176248 za elektrinu MŠ 75,41 s DPH 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 2021005zs za drevné piliny 684,00 s DPH 13.07.2021 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.07.2021
Faktúra 1550765070 za mobil O2 /ŠJ 14,00 s DPH 13.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.07.2021
Faktúra 1550765057 za mobil O2 /ZŠ 14,00 s DPH 13.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.07.2021
Faktúra 2021079 za kuchynský odpad 12,00 s DPH 12.07.2021 CGM, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.07.2021
Faktúra 20210811 za služby technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za II.Q. 2021 144,00 s DPH 06.07.2021 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 06.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6322