|
|
Objednávka |
SL 3/2015
|
Objednávame si EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000298
|
za EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
SL 3/2015
|
|
26.02.2015 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0552015
|
za drevné pilíny
|
936.- |
s DPH |
E 2/2015
|
|
29.10.2015 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
E 2/2015
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie
|
936.- |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
MA/20130021
|
Objednávame si Projektor Epson+inštaláciu
|
930.- |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
E 1/2015
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie
|
915.- |
bez DPH |
|
|
16.02.2015 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.02.2015 |
|
Faktúra |
15/2012
|
stravné zamestnancov - príspevok zo Soc.fondu
|
90,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ ZŠ s MŠ Ubľa |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20150217
|
za potraviny
|
8.- |
s DPH |
|
2/2011
|
09.06.2015 |
Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
MA 4/2015
|
Objednávame si učebné pomm§cky pre žiakov HN
|
747.- |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150151
|
za učebné pomôcky - Hmotná nudza
|
747.- |
s DPH |
MA 4/2015
|
|
13.03.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
PB 33 kg náplň do ŠJ
|
72,56 |
s DPH |
3/2012
|
|
15.03.2012 |
Flaga spol s r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Darovacia zmluva - poskytnutie finančného daru na úhradu zvýšených nákladov školy spojených s pomocou utečencom a zabezpečením ich pobytu v priestoroch školy.
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
AZC Services, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4649004397
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
17 974,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín.
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV184222
|
za el. konvektomat MM One
|
6 861,29 |
s DPH |
MA 43/2018
|
|
12.12.2018 |
Goriziána Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
MA 43/2018
|
Objednávame si el. parný konvektomat s príslušenstvom + montáž do ŠJ
|
6 861,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Gorizana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
za Zero klient AITplus + monitor, klávesnica a myš drôtová, MS office Standard, licencie, servisné práce
|
5 881,00 |
s DPH |
MA 62/2023
|
|
14.12.2023 |
Think IT solution, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1708018
|
za Lyžiarsky kurz
|
5 250,00 |
s DPH |
SL 1/2017
|
|
10.02.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV252961
|
za panvicu el. 80L BR-90/80E/N
|
3 864,54 |
s DPH |
MA 53/2025
|
|
10.11.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |