|
|
Faktúra |
91-5-0000298
|
za EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
SL 3/2015
|
|
26.02.2015 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
SL 3/2015
|
Objednávame si EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0552015
|
za drevné pilíny
|
936.- |
s DPH |
E 2/2015
|
|
29.10.2015 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
E 2/2015
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie
|
936.- |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
MA/20130021
|
Objednávame si Projektor Epson+inštaláciu
|
930.- |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
E 1/2015
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie
|
915.- |
bez DPH |
|
|
16.02.2015 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.02.2015 |
|
Faktúra |
15/2012
|
stravné zamestnancov - príspevok zo Soc.fondu
|
90,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ ZŠ s MŠ Ubľa |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín.
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
MA 43/2018
|
Objednávame si el. parný konvektomat s príslušenstvom + montáž do ŠJ
|
6 861,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Gorizana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV184222
|
za el. konvektomat MM One
|
6 861,29 |
s DPH |
MA 43/2018
|
|
12.12.2018 |
Goriziána Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
za Zero klient AITplus + monitor, klávesnica a myš drôtová, MS office Standard, licencie, servisné práce
|
5 881,00 |
s DPH |
MA 62/2023
|
|
14.12.2023 |
Think IT solution, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1708018
|
za Lyžiarsky kurz
|
5 250,00 |
s DPH |
SL 1/2017
|
|
10.02.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2023VF0338
|
za jedálenské stoly a stoličky do ŠJ
|
3 213,00 |
s DPH |
MA 14/2023
|
|
07.06.2023 |
K-Ten KOVO, s.ro. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV 2013032
|
za štiepku
|
3 060,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
26022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
2 925,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224004
|
za sporák elektálový s rúrou
|
2 891,16 |
s DPH |
MA 74/2022
|
|
20.12.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10180172
|
za skrine
|
2 634,64 |
s DPH |
MA 54/2018
|
|
12.12.2018 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
CERES SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292242051
|
za elektrinu ŠJ
|
2 212,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |