|
|
Faktúra |
20130119
|
za učebné pomôcky - HN
|
996,00 |
s DPH |
MA/20130003
|
|
08.03.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3200158
|
za údržbu PC učebne
|
995,64 |
s DPH |
SL 6/2020
|
|
01.06.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
za potraviny
|
994,65 |
s DPH |
|
2/2010
|
08.10.2012 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000298
|
za EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
SL 3/2015
|
|
26.02.2015 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
MA 43/2018
|
Objednávame si el. parný konvektomat s príslušenstvom + montáž do ŠJ
|
6 861,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Gorizana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV184222
|
za el. konvektomat MM One
|
6 861,29 |
s DPH |
MA 43/2018
|
|
12.12.2018 |
Goriziána Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
za Zero klient AITplus + monitor, klávesnica a myš drôtová, MS office Standard, licencie, servisné práce
|
5 881,00 |
s DPH |
MA 62/2023
|
|
14.12.2023 |
Think IT solution, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7294269101
|
za elektrinu ŠJ
|
991,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SL 3/2015
|
Objednávame si EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
MA/20130003
|
Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze
|
996,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3240161
|
za servisné práce
|
984,48 |
s DPH |
SL 8/2024
|
|
27.03.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1404221
|
za drevné piliny
|
984,00 |
s DPH |
MA 3/2021
|
|
20.04.2021 |
Sura Martin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZS092020
|
za drevné piliny
|
980,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2711005431
|
za elektrinu ŠJ
|
973,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20240503ZS
|
za drevné piliny
|
972,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
11.04.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240504ZS
|
za drevné piliny
|
972,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
14.05.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240505ZS
|
za drevné piliny
|
972,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
11.06.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS012018
|
za drevné piliny na vykurovanie
|
972,00 |
s DPH |
MA 21/2018
|
|
15.06.2018 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7293969331
|
za elektrinu ZŠ
|
968,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |