Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 91-5-0000298 za EduPage PRO - malotriedka 99.- s DPH SL 3/2015 26.02.2015 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2015
Objednávka SL 3/2015 Objednávame si EduPage PRO - malotriedka 99.- s DPH 26.02.2015 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2015
Objednávka E 2/2015 Objednávame si drevné piliny na vykurovanie 936.- s DPH 05.10.2015 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková poverená riad. školy 05.10.2015
Faktúra 0552015 za drevné pilíny 936.- s DPH E 2/2015 29.10.2015 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková poverená riad. školy 29.10.2015
Objednávka MA/20130021 Objednávame si Projektor Epson+inštaláciu 930.- s DPH 25.11.2013 LegalSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 29.11.2013
Objednávka E 1/2015 Objednávame si drevné piliny na vykurovanie 915.- bez DPH 16.02.2015 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.02.2015
Faktúra 15/2012 stravné zamestnancov - príspevok zo Soc.fondu 90,90 s DPH 06.02.2012 ŠJ ZŠ s MŠ Ubľa 27.03.2012
Faktúra 20150217 za potraviny 8.- s DPH 2/2011 09.06.2015 Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 09.06.2015
Faktúra 20150151 za učebné pomôcky - Hmotná nudza 747.- s DPH MA 4/2015 13.03.2015 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.03.2015
Objednávka MA 4/2015 Objednávame si učebné pomm§cky pre žiakov HN 747.- s DPH 09.03.2015 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.03.2015
Faktúra 27/2012 PB 33 kg náplň do ŠJ 72,56 s DPH 3/2012 15.03.2012 Flaga spol s r.o. 15.03.2012
Zmluva 3/2022 Darovacia zmluva - poskytnutie finančného daru na úhradu zvýšených nákladov školy spojených s pomocou utečencom a zabezpečením ich pobytu v priestoroch školy. 6 000.00 s DPH 02.03.2022 AZC Services, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.03.2022
Objednávka MA 43/2018 Objednávame si el. parný konvektomat s príslušenstvom + montáž do ŠJ 6 861,29 s DPH 13.11.2018 Gorizana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.11.2018
Faktúra FV184222 za el. konvektomat MM One 6 861,29 s DPH MA 43/2018 12.12.2018 Goriziána Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 08/2015 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Apríl 2015 66.- s DPH KZ 1/2012 18.05.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 18.05.2015
Objednávka SL20130012 Objednávame si aktualizáciu programu - aSc Agenda 2014 63.- s DPH 28.08.2013 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.08.2013
Objednávka MA 6/2016 Objednávame si drevné pilíny na vykurovanie 17 vlečok 612.- s DPH 11.03.2016 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.03.2016
Zmluva 1/2024 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - dodanie drevných pilín. 6 000,00 s DPH 11.01.2024 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.01.2024
Faktúra 1501149 za zdroj záložný UPS 60.- s DPH MA 14/2015 24.09.2015 Decomp, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková poverená riad. školy 24.09.2015
Objednávka MA 14/2015 Objednávame si zdroj záložny UPS 60.- s DPH 22.09.2015 Decomp, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková poverená riad. školy 22.09.2015
zobrazené záznamy: 1-20/6945