Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka MA 27/2025 Objednávame si tovar do ŠJ podľa vlastného výberu. 998,02 s DPH 14.08.2025 ff consulting, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 15.08.2025
Faktúra 20130119 za učebné pomôcky - HN 996,00 s DPH MA/20130003 08.03.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2013
Objednávka MA/20130003 Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze 996,00 s DPH 26.02.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2013
Faktúra 3200158 za údržbu PC učebne 995,64 s DPH SL 6/2020 01.06.2020 Avalon IT s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 36/2012 za potraviny 994,65 s DPH 2/2010 08.10.2012 Emília Turbáková - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 08.10.2012
Faktúra 7294269101 za elektrinu ŠJ 991,86 s DPH 07.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.11.2024
Objednávka SL 3/2015 Objednávame si EduPage PRO - malotriedka 99.- s DPH 26.02.2015 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2015
Faktúra 91-5-0000298 za EduPage PRO - malotriedka 99.- s DPH SL 3/2015 26.02.2015 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2015
Faktúra 3240161 za servisné práce 984,48 s DPH SL 8/2024 27.03.2024 Avalon IT s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 27.03.2024
Faktúra 1404221 za drevné piliny 984,00 s DPH MA 3/2021 20.04.2021 Sura Martin ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková poverená riad. školy 20.04.2021
Faktúra ZS092020 za drevné piliny 980,40 s DPH 21.12.2020 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 2711005431 za elektrinu ŠJ 973,96 s DPH 12.01.2017 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.01.2017
Faktúra 20240505ZS za drevné piliny 972,00 s DPH 1/2024 11.06.2024 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra 20240503ZS za drevné piliny 972,00 s DPH 1/2024 11.04.2024 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 11.04.2024
Faktúra 20240504ZS za drevné piliny 972,00 s DPH 1/2024 14.05.2024 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra ZS012018 za drevné piliny na vykurovanie 972,00 s DPH MA 21/2018 15.06.2018 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 15.06.2018
Faktúra 7293969331 za elektrinu ZŠ 968,08 s DPH 07.12.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.12.2022
Objednávka MA/20125005 Objednávame si školské potreby - HN 962,80 s DPH 26.09.2012 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.09.2012
Faktúra 20120537 za šk.potreby HN 962,80 s DPH MA/20125005 01.10.2012 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.10.2012
Faktúra 7293465548 za elektrinu ŠJ 956,25 s DPH 11.02.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 12.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6788