|
Zmluva |
3/2018
|
o nájme nebytových priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Športový klub VOUK |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8025006818
|
za potraviny
|
16,17 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125150425
|
za potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
504539
|
19.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
75108200
|
za potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
20.05.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
491822511
|
za potraviny
|
436,17 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
491822510
|
za potraviny
|
419,30 |
s DPH |
|
1/2004
|
23.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
09000121
|
za potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
1/2011
|
27.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003403
|
za potraviny
|
65,79 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76053977
|
za potraviny
|
43,25 |
s DPH |
|
1/2011
|
18.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002826
|
za potraviny
|
54,54 |
s DPH |
|
2/2019
|
21.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003545
|
za potraviny
|
78,71 |
s DPH |
|
2/2019
|
20.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003568
|
za potraviny
|
37,85 |
s DPH |
|
2/2019
|
23.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025078340
|
za potraviny
|
112,24 |
s DPH |
|
2/2022
|
25.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003636
|
za potraviny
|
39,48 |
s DPH |
|
2/2019
|
25.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72520788
|
za potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
2954
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
za potraviny
|
456,41 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.06.2025 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
za potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
3/2015
|
20.06.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002926
|
za aSc Agendu Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370346578
|
za telefón 5/2025
|
105,22 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 21/2025
|
Objednávame si cestovateľskú prednášku - Latinská Amerika pre žiakov 2.stupňa ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Michal Hertlík |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |