|
Zmluva |
3/2018
|
o nájme nebytových priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Športový klub VOUK |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
75110665
|
za potraviny
|
66,20 |
s DPH |
|
1/2011
|
21.10.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
09000121
|
za potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
1/2011
|
27.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
75111456
|
za potraviny
|
85,55 |
s DPH |
|
1/2011
|
10.12.2025 |
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72538221
|
za školské mlieko
|
26,21 |
s DPH |
|
2954
|
15.12.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
491822511
|
za potraviny
|
436,17 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
491822510
|
za potraviny
|
419,30 |
s DPH |
|
1/2004
|
23.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72534264
|
za školské mlieko
|
39,31 |
s DPH |
|
2954
|
13.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72535566
|
za školské mlieko
|
39,31 |
s DPH |
|
2954
|
24.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SO20250410
|
za školské ovocie
|
129,15 |
s DPH |
|
3/2015
|
28.11.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003403
|
za potraviny
|
65,79 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76055733
|
za potraviny
|
116,90 |
s DPH |
|
1/2011
|
10.12.2025 |
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
76053977
|
za potraviny
|
43,25 |
s DPH |
|
1/2011
|
18.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125150425
|
za potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
504539
|
19.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003545
|
za potraviny
|
78,71 |
s DPH |
|
2/2019
|
20.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003568
|
za potraviny
|
37,85 |
s DPH |
|
2/2019
|
23.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025078340
|
za potraviny
|
112,24 |
s DPH |
|
2/2022
|
25.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003636
|
za potraviny
|
39,48 |
s DPH |
|
2/2019
|
25.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72520788
|
za potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
2954
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
za potraviny
|
456,41 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.06.2025 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |