|
|
Faktúra |
76042860
|
za potraviny
|
75,46 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
SL 12/2022
|
Objednávame aktualizačné vzdelávanie na tému: Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire pre 4 PZ MŠ.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
OZ Edusteps |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2100001516
|
za potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
za potraviny
|
292,64 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022004321
|
za potraviny
|
18,04 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV3022017345
|
za potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
2/2022
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220484
|
za tlač. kópie
|
89,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7292562376
|
za elektrinu MŠ
|
27,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310933157
|
za telefón
|
53,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.08.2022 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220567
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za Júl 2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.07.2022 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205783
|
za tlačivá ŠEVT
|
174,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220505ZS
|
za drevné piliny
|
547,20 |
s DPH |
|
1/2022
|
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220504ZS
|
za drevné piliny
|
684,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
MA 29/2022
|
Objednávame si didaktické pomôcky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
103,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
Katarína Kuliková |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1411071287
|
za mobil O2 /ŠJ
|
21,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1411071275
|
za mobil O2 /ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220826
|
za služby technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za II. Q. 2022
|
148,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220699
|
za tlač. kópie
|
54,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7292562373
|
za elektrinu ZŠ
|
638,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
|
|
11.07.2022 |