|
|
Faktúra |
72125730
|
za potraviny
|
27,38 |
s DPH |
|
2954
|
27.09.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
za spotrebu vody v mesiacoch júl - september 2021
|
151,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5421266913
|
za multif. zariadenie do ŠKD
|
129,00 |
s DPH |
MA 49/2021
|
|
30.09.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211308
|
za technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za III.Q. 2021
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291702777
|
za telefón
|
55,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
491822106
|
za potraviny
|
457,55 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.09.2021 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210292
|
za skladané utierky na ruky do MŠ
|
89,88 |
s DPH |
MA 48/2021
|
|
01.10.2021 |
RSBA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20219488
|
za drevenú kuchynku do MŠ
|
90,50 |
s DPH |
MA 46/2021
|
|
30.09.2021 |
R M B - group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
za teplomer digitálny
|
42,32 |
s DPH |
MA 43/2021
|
|
29.09.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac September 2021
|
94,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac September 2021
|
298,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac September 2021
|
213,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210734
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za September 2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500397740
|
za vodu
|
245,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9000634476
|
za vazelinu Copper grease
|
80,40 |
s DPH |
MA 42/2021
|
|
23.09.2021 |
EURO-VAT, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006239
|
za potraviny
|
43,41 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.09.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006380
|
za potraviny
|
73,93 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.10.2021 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004ZS
|
za drevné piliny
|
592,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
za dodávku tepla v mesiaci september 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72127276
|
za potraviny
|
19,86 |
s DPH |
|
2954
|
07.10.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.10.2021 |