|
|
Faktúra |
5100000575
|
za potraviny
|
111,54 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000544
|
za potraviny
|
65,14 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
09000116
|
za potraviny
|
61,58 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
491822501
|
za potraviny
|
476,96 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70770909
|
za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY 2025
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72501987
|
za potraviny
|
109,50 |
s DPH |
|
2954
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
Zmluva |
0000005105969056SBMO1300125001
|
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
VÚB, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
0000005105969056Z0093300125001
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
VÚB, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
0000001787447256Z0093300125001
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
VÚB, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125021461
|
za potraviny
|
319,38 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1442510071
|
za potraviny
|
216,96 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300459
|
za potraviny
|
191,05 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
76052781
|
za potraviny
|
87,90 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
za potraviny
|
21,14 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12500001
|
za pracovný odev, obuv do ŠJ
|
286,40 |
s DPH |
MA 3/2025
|
|
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
Ingrid Šelepáková |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 3/2025
|
Objednávame si webinár Kolektívne vyjednávanie v roku 2025.
|
28,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000279
|
za potraviny
|
141,04 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 3/2025
|
Objednávame si pracovný odev, obuv do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
286,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
Ingrid Šelepáková |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 2/2025
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie.
|
553,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
za potraviny
|
350,44 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.02.2025 |