|
|
Faktúra |
45022863
|
za potraviny
|
123,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006471
|
za potraviny
|
112,13 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006441
|
za potraviny
|
31,02 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024011943
|
za potraviny
|
14,01 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124291968
|
za potraviny
|
190,31 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
za odbornú prehliadku komínových telies a dymovodov
|
144,00 |
s DPH |
SL 53/2024
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
za revízie tlakových a plynových zariadení
|
357,60 |
s DPH |
SL 57/2024
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
Jozef Ihnat |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
za potraviny
|
238,94 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SL 54/2024
|
Objednávame si webinár - Zverejňovanie v elektronickej podobe
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SL 55/2024
|
Objednávame si webinár - Aplikačná prax MŠ verzus právne predpisy
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304579
|
za potraviny
|
194,69 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
za potraviny
|
478,84 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 56/2024
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie.
|
648,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
75105383
|
za potraviny
|
210,30 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024011657
|
za potraviny
|
2,52 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72433830
|
za potraviny
|
68,31 |
s DPH |
|
2954
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SL 53/2024
|
Objednávame si odbornú prehliadku komínových telies a dymovodov.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292275307
|
za elektrinu MŠ
|
20,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
CERES SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006303
|
za potraviny
|
203,32 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
18.11.2024 |