|
|
Faktúra |
7292275102
|
za elektrinu ZŠ
|
122,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.09.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124225171
|
za potraviny
|
217,22 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
za pracovné zošity do MŠ
|
76,20 |
s DPH |
MA 34/2024
|
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
Vedomostidovrecka - vzdelávacia akadémia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
76050943
|
za potraviny
|
83,30 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 34/2024
|
Objednávame si pracovné zošity podľa vlastného výberu.
|
76,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
Vedomostidovrecka - vzdelávacia akadémia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
75104181
|
za potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355723267
|
za telefón
|
105,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4100004639
|
za potraviny
|
201,53 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303284
|
za potraviny
|
223,23 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240632
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 8. mesiac 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
VF/20240242
|
za kuchynské potreby
|
406,78 |
s DPH |
MA 33/2024
|
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240039
|
za náplň PropánL 33 kg
|
70,00 |
s DPH |
MA 32/2024
|
|
|
|
|
|
01.09.2024 |
|
PP Plyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 33/2024
|
Objednávame si kuchynské potreby podľa vlastného výberu.
|
406,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2420415
|
za edukačné publikácie
|
63,70 |
s DPH |
MA 22/2024
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401868
|
za edukačné publikácie
|
73,20 |
s DPH |
MA 20/2024
|
|
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 31/2024
|
Objednávame si interiérové dvere
|
870,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 32/2024
|
Objednávame si náplň plynu PB 33 kg.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
PP Plyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52000012835/1
|
za interiérové dvere, rozety a zámky
|
870,59 |
s DPH |
MA 31/2024
|
|
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
SL 30/2024
|
Objednávame si kalibrovanie meradiel
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o skončení Rámcovej zmluvy č.1/2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |