|
|
Faktúra |
8025006818
|
za potraviny
|
16,17 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371949407
|
za telefón 6/2025
|
105,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250687
|
za tlač. kópie
|
202,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204737
|
za tlačivá a kanc. potreby podľa vlastného výberu
|
99,46 |
s DPH |
MA 17/2025
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250438
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 6. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
za vystúpenie sokoliarskej skupiny pre predškolákov MŠ
|
130,00 |
s DPH |
SL 24/2025
|
|
30.06.2025 |
Slavomír Kukurugya - Horus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Jún 2025
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025
|
715,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025
|
310,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ a ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
491822511
|
za potraviny
|
436,17 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
09000121
|
za potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
1/2011
|
27.06.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501398222
|
za vodu
|
286,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
za tematické mapy
|
420,00 |
s DPH |
MA 15/2025
|
|
27.06.2025 |
Smart4kidsSK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72520788
|
za potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
2954
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
za potraviny
|
456,41 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.06.2025 |
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000342
|
za Unisex tričká classic
|
221,77 |
s DPH |
MA 14/2025
|
|
26.06.2025 |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 17/2025
|
Objednávame si tlačivá a kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
99,46 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 16/2025
|
Objednávame si korkové tabule podľa vlastného výberu.
|
119,77 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |