|
|
Faktúra |
FV20260191
|
za drevné piliny na vykurovanie
|
885,60 |
s DPH |
MA 2/2026
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
TRACIK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001149
|
za potraviny
|
50,83 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV20260235
|
za drevné piliny na vykurovanie
|
1 771,20 |
s DPH |
MA 4/2026
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
TRACIK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
SL 11/2026
|
Objednávame si webinár - Financovanie regionálneho školstva v roku 2026
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7293684145
|
za elektrinu ZŠ 2/2026
|
261,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7293684146
|
za elektrinu ŠJ 2/2026
|
1 055,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260189
|
za tlač. kópie
|
39,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
DD21 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7293684147
|
za elektrinu MŠ 2/2026
|
120,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7293684148
|
za elektrinu MŠ 2/2026
|
21,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384617043
|
za telefón 2/2026
|
103,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 2/2026
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
CGM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260085
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a "GDPR" za 2. mesiac 2026
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
za potraviny
|
256,73 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Február 2026
|
216,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Február 2026
|
129,60 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Február 2026
|
756,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Február 2026
|
244,80 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
491822603
|
za potraviny
|
400,13 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
491822604
|
za potraviny
|
235,79 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV20260025
|
za potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.03.2026 |