|
|
Faktúra |
491822516
|
za potraviny
|
473,95 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
491822517
|
za potraviny
|
250,21 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SO20250410
|
za školské ovocie
|
129,15 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac November 2025
|
734,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
za potraviny
|
355,25 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72535548
|
za potraviny
|
61,43 |
s DPH |
|
2954
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac November 2025
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac November 2025
|
210,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac November 2025
|
202,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3625178657
|
za laminátor Leitz iLAM Office A3 sivý
|
183,90 |
s DPH |
MA 60/2025
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3102505270
|
za korkové nástenky pre ŠKD
|
120,82 |
s DPH |
MA 61/2025
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
TOP OFFICE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025012224
|
za potraviny
|
27,98 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 61/2025
|
Objednávame si korkové nástenky pre ŠKD.
|
120,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
TOP OFFICE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125297288
|
za potraviny
|
97,82 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 60/2025
|
Objednávame si Laminátor Leitz iLAM Office A3 sivý.
|
183,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250220
|
za potraviny
|
44,80 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
za potraviny
|
451,66 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100006261
|
za potraviny
|
73,50 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-RSS5250578
|
za švihadlá rôznych veľkostí
|
62,11 |
s DPH |
MA 58/2025
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
Tivali, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202524
|
za potraviny
|
425,13 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.12.2025 |