|
|
Faktúra |
2501304618
|
za potraviny
|
177,36 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125278112
|
za potraviny
|
280,10 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251061
|
za tlač. kópie
|
496,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294197385
|
za elektrinu ZŠ 10/2025
|
262,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294197386
|
za elektrinu ŠJ 10/2025
|
1 017,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294197388
|
za elektrinu MŠ 10/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294197387
|
za elektrinu MŠ 10/2025
|
132,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005812
|
za potraviny
|
55,77 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
76055293
|
za potraviny
|
31,40 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250822
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 10. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378321659
|
za telefón 10/2025
|
103,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025011145
|
za potraviny
|
20,79 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
09000123
|
za potraviny
|
49,03 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125265807
|
za potraviny
|
139,50 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
45026747
|
za potraviny
|
90,15 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005740
|
za potraviny
|
146,37 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250185
|
za potraviny
|
35,80 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Október 2025
|
294,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Október 2025
|
253,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |