|
Faktúra |
4100002390
|
za potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
22.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8024003996
|
za potraviny
|
20,24 |
s DPH |
|
1/2019
|
19.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002357
|
za potraviny
|
55,07 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
72412301
|
za potraviny
|
86,30 |
s DPH |
|
2954
|
19.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
72411570
|
za potraviny
|
42,16 |
s DPH |
|
2954
|
18.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002296
|
za potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
MA 9/2024
|
Objednávame si 2 sady molitanových kociek - Slovenská abeceda na faktúru.
|
318,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
22406737
|
za kresielka
|
380,00 |
s DPH |
MA 5/2024
|
|
15.04.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002200
|
za potraviny
|
58,34 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240503ZS
|
za drevné piliny
|
972,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
11.04.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002135
|
za potraviny
|
63,59 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
45020132
|
za potraviny
|
49,50 |
s DPH |
|
1/2011
|
10.04.2024 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024014
|
za potraviny
|
326,62 |
s DPH |
|
2/2010
|
10.04.2024 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
7292678853
|
za elektrinu MŠ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
7292678852
|
za elektrinu MŠ
|
175,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
7292678850
|
za elektrinu ZŠ
|
326,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
7292678851
|
za elektrinu ŠJ
|
1 386,31 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
2024013
|
za potraviny
|
466,25 |
s DPH |
|
2/2010
|
09.04.2024 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
3024046363
|
za potraviny
|
123,61 |
s DPH |
|
3/2017
|
09.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.04.2024 |