|
|
Objednávka |
MA 46/2025
|
Objednávame si redukciu Displayport na HDMI a na VGA + servis.
|
130,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004864
|
za potraviny
|
51,08 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3250325
|
za interaktívnu tabuľu, projektor, stenová konzola, notebook + montáž
|
1 942,65 |
s DPH |
MA 34/2025
|
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125232699
|
za potraviny
|
143,01 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501452249
|
za vodu
|
154,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76054818
|
za potraviny
|
186,30 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004782
|
za potraviny
|
50,27 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250064
|
za vypracovanie dokumentácie k desegregácii
|
150,00 |
s DPH |
SL 30/2025
|
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
EM PROTECT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
75110094
|
za potraviny
|
171,80 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72526423
|
za potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
2954
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501303645
|
za potraviny
|
207,73 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52600567
|
za pracovné zošity pre deti MŠ
|
88,50 |
s DPH |
MA 42/2025
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025117
|
za sokoliarske vystúpenie pre žiakov ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
SL 29/2025
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
Slavomír Kukurugya - Horus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004710
|
za potraviny
|
31,43 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125226445
|
za potraviny
|
306,00 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250071
|
za skladacie podložky pre ZŠ
|
172,00 |
s DPH |
MA 43/2025
|
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250766
|
za drevné piliny
|
719,55 |
s DPH |
MA 44/2025
|
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
TRACIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 42/2025
|
Objednávame si pracovné zošity pre deti MŠ.
|
88,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025255264
|
za svietidlá pre ZŠ
|
51,73 |
s DPH |
MA 41/2025
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
N-Terr s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 43/2025
|
Objednávame si detské skladacie podložky 200 x 140 cm.
|
172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |