|
|
Faktúra |
3025112626
|
za potraviny
|
132,52 |
s DPH |
|
2/2022
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004581
|
za potraviny
|
232,32 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12500453
|
za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 30/2025
|
Objednávame si balík "Desegregácia 2025".
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
EM PROTECT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502146
|
za edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ
|
31,34 |
s DPH |
MA 38/2025
|
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195387
|
za elektrinu ŠJ 8/2025
|
165,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195389
|
za elektrinu MŠ 8/2025
|
22,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195388
|
za elektrinu MŠ 8/2025
|
104,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294195386
|
za elektrinu ZŠ 8/2025
|
133,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125219488
|
za potraviny
|
252,01 |
s DPH |
|
504539
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5250013944
|
za laminovacie fólie pre ZŠ
|
41,36 |
s DPH |
MA 36/2025
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375157764
|
za telefón 8/2025
|
106,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76054756
|
za potraviny
|
109,55 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004499
|
za potraviny
|
39,73 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5022511599
|
za ročný prístup Verejnej správy SR
|
233,70 |
s DPH |
SL 28/2025
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 29/2025
|
Objednávame si sokoliarske vystúpenie pre žiakov ZŠ.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
Slavomír Kukurugya - Horus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
75109883
|
za potraviny
|
219,40 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004430
|
za potraviny
|
205,80 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250630
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 8. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |