|
|
Objednávka |
SL/20130024
|
Objednávame si čistenie kanalizácie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
K.R.T. expres |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132901034
|
za potraviny
|
32,29 |
s DPH |
|
2/2002
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
ALFA BIO Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/2013024
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
Edičný portal |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
MS/201305
|
Objednávame si matrac nepremokavý oranžový 15 ks+distribúcia.
|
351,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130025
|
Objednávame si: Anotačný SW Graffiti + školenie na program Graffiti
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2139142
|
za hračky
|
48,30 |
s DPH |
MS/201304
|
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3294035502
|
za potraviny
|
54,72 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013VF486
|
za šk. stôl Karst 10 ks, šk. stolička Karst 10 ks, katedra učiteľská 1 ks, stolička čalunená 1 ks
|
1 000,00 |
s DPH |
MA/20130022
|
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
85028535
|
za potraviny
|
50,99 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013467
|
za potraviny
|
19,45 |
s DPH |
|
2/2011
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3100016707
|
za potraviny
|
74,56 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0756695154
|
za telefón
|
92,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2138712
|
za hračky
|
250,30 |
s DPH |
MS/201303
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
300280050
|
za predšk. výchovu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131725
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
SL/20130023
|
Objednávame si meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok v kotolni na biomasu
|
1.848.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
EKO-TERM SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
143499
|
za potraviny
|
47,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
stravné zamestnancom VR za November 2013
|
266,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za November 2013
|
107,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |