Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3244014674 za potraviny 61,91 s DPH 723/02 27.02.2013 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 27.02.2013
Faktúra 24378670 za potraviny 56,12 s DPH 1/2011 27.02.2013 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 27.02.2013
Objednávka MA/20130003 Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze 996,00 s DPH 26.02.2013 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 26.02.2013
Faktúra 3100002790 za potraviny 55,18 s DPH 3/2004 25.02.2013 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 25.02.2013
Faktúra 2013033 za potraviny 27,20 s DPH 2/2011 25.02.2013 Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 25.02.2013
Faktúra 91-3-0000775 EDUpAGE pro - malotriedka 99,00 s DPH 25.02.2013 aSc, s.r.o ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 25.02.2013
Faktúra 3294004022 za potraviny 50,53 s DPH 723/02 13.02.2013 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 13.02.2013
Faktúra 24378013 za potraviny 39,00 s DPH 1/2011 13.02.2013 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 13.02.2013
Faktúra FV 2013004 za dr. štiepku 3 720.00 s DPH 25/2012 13.02.2013 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 13.02.2013
Faktúra 140964 za potraviny 53,26 s DPH 17/2009 12.02.2013 Ovo centrum Humenné ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 12.02.2013
Faktúra 3100002155 za potraviny 131,41 s DPH 3/2004 11.02.2013 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 11.02.2013
Faktúra 3294003662 za potraviny 61,91 s DPH 723/02 11.02.2013 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 11.02.2013
Faktúra 04/2013 za náplň PB 33 kg 65,00 s DPH MA/20130001 07.02.2013 Šteňko Pavel ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.02.2013
Faktúra 4746982811 za telefón 93,35 s DPH 06.02.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 20130068 za tech. PO, BOZP 44,48 s DPH MZ 04/086/2004 06.02.2013 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 201350040 za Toner CANON C-EXV 14 54,00 s DPH MA/20130002 06.02.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 2/2013 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Január 2013 99,60 s DPH KZ 1/2012 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 1/2013 stravné zsmestnancom VR za Január 2013 249,60 s DPH 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.02.2013
Objednávka MA/20130002 Objednávame si Toner CANON C-EXV 14 54,00 s DPH 05.02.2013 VSP Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.02.2013
Faktúra PO1 1411310090 za potraviny 486,84 s DPH 141/2010/0901/1 05.02.2013 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 05.02.2013
zobrazené záznamy: 6861-6880/7342