|
|
Objednávka |
MA 77/2025
|
Objednávame si pracovnú obuv do MŠ podľa vlastného výberu.
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SpedEx, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2000176691
|
za interiérové dvere a obklad do MŠ.
|
1 733,94 |
s DPH |
MA 71/2025
|
|
10.12.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25111092
|
za koberec do ŠKD
|
125,88 |
s DPH |
MA 74/2025
|
|
10.12.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 74/2025
|
Objednávame si koberec do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
125,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 73/2025
|
Objednávame si stolný futbal pre ŠKD podľa vlastného výberu.
|
66,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2520000398
|
za interiérové žalúzie a sieťky na okná
|
1 968.20 |
s DPH |
MA 72/2025
|
|
10.12.2025 |
M-TECH group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250408ZS
|
za drevné piliny 11/2025
|
387,45 |
s DPH |
MA 59/2025
|
|
09.12.2025 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
502280050
|
za predškolskú výchovu do MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202540584
|
za uteráky pre MŠ
|
41,39 |
s DPH |
MA 70/2025
|
|
09.12.2025 |
Lipt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5250020197
|
za kancelárske potreby do MŠ
|
274,27 |
s DPH |
MA 63/2025
|
|
09.12.2025 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 72/2025
|
Objednávame si interiérové žalúzie a sieťky podľa vlastného výberu.
|
1 968,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
M-TECH group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2551116372
|
za kreslá a predsieň pre MŠ
|
289,00 |
s DPH |
MA 66/2025
|
|
08.12.2025 |
KONDELA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
za workshop drevené maľované domčeky pre deti ŠKD.
|
161,50 |
s DPH |
SL 42/2025
|
|
05.12.2025 |
TVORÍME FARBAMI OZ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 68/2025
|
Objednávame si náplne do tlačiarní pre MŠ.
|
68,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292880512
|
za elektrinu MŠ 11/2025
|
129,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292880511
|
za elektrinu ŠJ 11/2025
|
1 049,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292880510
|
za elektrinu ZŠ 11/2025
|
255,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292880513
|
za elektrinu MŠ 11/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379891281
|
za telefón 11/2025
|
107,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512014
|
za učebnú pomôcku/set Magnetický svet Bavilo pre deti MŠ.
|
249,00 |
bez DPH |
MA 62/2025
|
|
04.12.2025 |
Jozef Michálek |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |