Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka MA/20125016 Objednávame si: varecha 0,5 l priemer 130, rukavice gumené 87,80 s DPH 11.12.2012 Plišková Anna ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 11.12.2012
Objednávka MA/20125015 Objednávame si: hrniec 50 l, pokrievka 80,00 s DPH 11.12.2012 Anna Gajdulová - ZAGA ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 11.12.2012
Faktúra 12195 za potraviny 38,75 s DPH 2/2011 10.12.2012 Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 10.12.2012
Faktúra 17048971 za potraviny 46,50 s DPH 1/2011 10.12.2012 GVP Humenné ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 10.12.2012
Faktúra 2100015789 za potraviny 90,40 s DPH 3/2004 10.12.2012 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 10.12.2012
Faktúra 183/2012 za potraviny 771,40 s DPH 2/2010 10.12.2012 ESPO Kalná Roztoka ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 10.12.2012
Faktúra 2012120517 za interaktívnu tabuľu 1 190.00 s DPH MA/20125012 06.12.2012 Herceg Viliam - HV ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.12.2012
Faktúra 20121599 za tech. PO, BOZP 42,95 s DPH MZ 04/086/2004 06.12.2012 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.12.2012
Faktúra 2294028315 za potraviny 67,66 s DPH 723/02 05.12.2012 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 05.12.2012
Objednávka MA/20125011 Objednávame si: antialergický vankúš 65x45 15ks; antialergická perinka prešívaná 135x85 15 ks 270,00 s DPH 05.12.2012 Herceg Viliam - HV ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.12.2012
Objednávka MA/20125012 Objednávame si interaktívnu tabuľu 1 190.00 s DPH 05.12.2012 LegelSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 05.12.2012
Faktúra 905427 za elektrinu 1 125.39 s DPH 905427 03.12.2012 Komunal Energy s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.12.2012
Faktúra 2100015391 za potraviny 137,52 s DPH 3/2004 03.12.2012 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 03.12.2012
Faktúra 200280050 predplatné - predškolská výchova 10,80 s DPH 03.12.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.12.2012
Faktúra 18,12 predplatné - noviny, časopisy 18,12 s DPH 03.12.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 03.12.2012
Faktúra 4918221 za potraviny 223,37 s DPH 1/2004 30.11.2012 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 30.11.2012
Faktúra 09000029 za potraviny 8,56 s DPH 1/2011 30.11.2012 GVP Humenné ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 30.11.2012
Faktúra 112215109 za potraviny 82,08 s DPH 3/2011 29.11.2012 NOWACO Slovakia ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 29.11.2012
Faktúra 2294027654 za potraviny 56,15 s DPH 723/02 28.11.2012 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 28.11.2012
Faktúra 140291 za potraviny 36,00 s DPH 17/2009 26.11.2012 Ovo centrum Humenné ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 26.11.2012
zobrazené záznamy: 6941-6960/7342