|
|
Faktúra |
20170187
|
za potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2711160555
|
za elektrinu ZŠ
|
159,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5100936392
|
za telefón
|
69,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171544
|
za tech. PO, BOZP činnosť zdravotného dohľadu za September 2017
|
67,64 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1614104099
|
za elektrinu MŠ
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1614104101
|
za elektrinu MŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
za stravné zamestnancom VR za Júl, August, September 2017
|
280,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Júl, August, September 2017
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100012010
|
za potraviny
|
22,42 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7100012038
|
za potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411710422
|
za potraviny
|
173,57 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171203
|
za potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17011190
|
za potraviny
|
49,86 |
s DPH |
|
2/2002
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
ALFA BIO Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7100010997
|
za potraviny
|
67,10 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
75062466
|
za potraviny
|
100,86 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7294058041
|
za potraviny
|
153,88 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117165040
|
za potraviny
|
102,84 |
s DPH |
|
5/2015
|
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
Bifood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122940597
|
za vodu
|
374,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419867764
|
za mobilný telefón
|
31,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
85082360
|
za potraviny
|
48,94 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.09.2017 |