|
|
Faktúra |
154438
|
za potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
85082625
|
za potraviny
|
63,27 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7294054255
|
za potraviny
|
52,69 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7100011683
|
za potraviny
|
138,73 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
85082836
|
za potraviny
|
88,69 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
za potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
491827011
|
za potraviny
|
208,59 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Október 2017
|
94,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117223780
|
za potraviny
|
40,32 |
s DPH |
|
5/2015
|
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
Bifood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712047
|
za školské zvonenie
|
1 128,12 |
s DPH |
MA 42/2017
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
za potraviny
|
218,78 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
za potraviny
|
265,96 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100016307
|
za potraviny
|
42,24 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
39,14
|
za potraviny
|
39,14 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85086183
|
za potraviny
|
55,38 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za December 2017.
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
za stravné zamestnancom VR za December 2017
|
203,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 45/2017
|
Objednávame si batérie IRIS podľa vlastného výberu.
|
232,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
MARTIN KUZMA, VODA - KOVO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20172236
|
za korkové nástenky, laminovacie fólie
|
74,58 |
s DPH |
MA 44/2017
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
Quattro Fratelli,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 44/2017
|
Objednávame si: Korková nástenka 90x60 cm drevený rám v počte 12 ks; Laminovacie fólie A4
|
74,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
Kuzmányho 2, 977 01 Brezno |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |