Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 85084934 za potraviny 85,21 s DPH 1/2011 15.11.2017 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 22.11.2017
Faktúra 75063241 za potraviny 125,05 s DPH 1/2011 14.11.2017 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 22.11.2017
Faktúra 85085168 za potraviny 73,09 s DPH 1/2011 22.11.2017 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 22.11.2017
Faktúra 7100014812 za potraviny 46,38 s DPH 3/2004 20.11.2017 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 22.11.2017
Faktúra 7100015018 za potraviny 46,75 s DPH 3/2004 22.11.2017 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 22.11.2017
Objednávka MA 33/2017 Objednávame si detské plastové stoličky Dumi zlté 6 ks, modré 6 ks, červené 6 ks, zelené 2 ks 150,20 s DPH 15.11.2017 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 15.11.2017
Faktúra 1711104 za detské plastové stoličky do MŠ 150,20 s DPH MA 33/2017 20.11.2017 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 20.11.2017
Faktúra 9104085898 za mobilný telefón 42,97 s DPH 20.11.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 20.11.2017
Faktúra 1701301526 za tonery do tlačiarni 88,70 s DPH MA 32/2017 13.11.2017 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 2711175166 za elektrinu ZŠ 169,79 s DPH 10.11.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 10.11.2017
Faktúra 2711175165 za elektrinu ŠJ 647,95 s DPH 10.11.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 10.11.2017
Objednávka MA 32/2017 Objednávame si tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu. 88,70 s DPH 09.11.2017 BlueBird s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 1614104099 za elektrinu MŠ 151,00 s DPH 01.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.12.2017
Faktúra 4104685499 za telefón 69,18 s DPH 06.12.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 06.12.2017
Faktúra 2017043 za potraviny 286,33 s DPH 2/2010 07.12.2017 Emília Turbáková - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 15.12.2017
Faktúra 201716956 za Interaktívnu tabuľu a držiak do MŠ 738,00 s DPH MA 35/2017 08.12.2017 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 08.12.2017
Faktúra 7100016005 za potraviny 47,39 s DPH 3/2004 11.12.2017 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 15.12.2017
Faktúra 17014593 za potraviny 43,90 s DPH 2/2002 12.12.2017 ALFA BIO Banská Bystrica ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 15.12.2017
Faktúra 155084 za potraviny 42,00 s DPH 17/2009 12.12.2017 Ovo centrum Humenné ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 15.12.2017
Faktúra 85085918 za potraviny 47,24 s DPH 1/2011 13.12.2017 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 15.12.2017
zobrazené záznamy: 7301-7320/7342