|
|
Faktúra |
117214560
|
za potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
5/2015
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Bifood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2123174742
|
za vodu
|
419,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 38/2017
|
Objednávame si didak. pomôcky podľa vlastného výberu pre ZŠ.
|
38,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 37/2017
|
Objednávame si didak. pomôcky podľa vlastného výberu do ŠKD.
|
252,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301695
|
za tonery do tlačiarni
|
102,70 |
s DPH |
MA 36/2017
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711189369
|
za elektrinu MŠ - nedoplatok 01.01.-30.11.2017
|
93,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201716957
|
za 7 PC zostáv
|
1 874.47 |
s DPH |
MA 34/2017
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 35/2017
|
Objednávame si interaktívnu tabuľu a držiak do MŠ.
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171943
|
za tech. PO, BOZP činnosť zdravotného dohľadu za November 2017
|
67,64 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 34/2017
|
Objednávame si 7 PC zostáv.
|
1 874.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 36/2017
|
Objednávame si tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu.
|
102,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7294073479
|
za potraviny
|
62,64 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
491827012
|
za potraviny
|
332,94 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170241
|
za potraviny
|
23,10 |
s DPH |
|
2/2011
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
GASTRO TECH SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100015613
|
za potraviny
|
80,52 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17014143
|
za potraviny
|
35,88 |
s DPH |
|
2/2002
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
ALFA BIO Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171344
|
za potraviny
|
7,92 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85085691
|
za potraviny
|
63,63 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7294075409
|
za potraviny
|
61,79 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
za stravné zamestnancom VR za November 2017
|
277,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |