|
|
Faktúra |
202546
|
za cestovateľskú prednášku - Latinská Amerika pre žiakov 2.stupňa ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
SL 21/2025
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
Michal Hertlík |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292987117
|
za elektrinu ZŠ 5/2025
|
250,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Máj 2025
|
253,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292987118
|
za elektrinu ŠJ 5/2025
|
922,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76053817
|
za potraviny
|
85,35 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370346578
|
za telefón 5/2025
|
105,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002926
|
za aSc Agendu Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
625064016
|
za služby lesnej pedagogiky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
52,52 |
s DPH |
SL 17/2025
|
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Vihorlat |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
09000120
|
za potraviny
|
55,81 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250145
|
za prepravu autobusom pre deti MŠ /Ubľa - Humenné
|
246,00 |
s DPH |
SL 20/2025
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
MOTOCENTRUM Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250360
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 5. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003082
|
za potraviny
|
238,59 |
s DPH |
|
2/2019
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
491822509
|
za potraviny
|
257,21 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 22/2025
|
Objednávame si divadelné predstavenie pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250026
|
za prehliadku prírodovedeckej expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom
|
18,00 |
s DPH |
SL 19/2025
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 23/2025
|
Objednávame si divadelné predstavenie pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 24/2025
|
Objednávame si služby sokoliarskej skupiny pre predškolákov MŠ.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Slavomír Kukurugya - Horus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250103
|
za náplň propán 33 kg
|
70,00 |
s DPH |
MA 12/2025
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
PP Plyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
491822508
|
za potraviny
|
425,34 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
12.06.2025 |