|
|
Objednávka |
MA 20/2025
|
Objednávame si edukačné publikácie podľa vlastného výberu.
|
224,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 19/2025
|
Objednávame si edukačné publikácie podľa vlastného výberu.
|
697,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 26/2025
|
Objednávame si aitec offline pre 1. stupeň ZŠ
|
17,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 18/2025
|
Objednávame si edukačné publikácie podľa vlastného výberu.
|
1 013.21 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250861
|
za technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za II. Q. 2025
|
194,97 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
DXa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294712616
|
za elektrinu ZŠ 6/2025
|
175,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294712617
|
za elektrinu ŠJ 6/2025
|
507,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294712618
|
za elektrinu MŠ 6/2025
|
129,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294712619
|
za elektrinu MŠ 6/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025006818
|
za potraviny
|
16,17 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371949407
|
za telefón 6/2025
|
105,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250687
|
za tlač. kópie
|
202,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250438
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 6. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
za vystúpenie sokoliarskej skupiny pre predškolákov MŠ
|
130,00 |
s DPH |
SL 24/2025
|
|
30.06.2025 |
Slavomír Kukurugya - Horus |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Jún 2025
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025
|
715,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025
|
310,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
55 % stravné zamestnancom ŠJ a ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
491822511
|
za potraviny
|
436,17 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.06.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.07.2025 |