|
|
Objednávka |
SL 2/2026
|
Objednávame si seminár - Mzdová účtovníčka, ročné zúčtovanie dane za rok 2025, legislatívne zmeny 2026
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2026 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
Zmluva |
D 1/2026
|
Dohoda o spolupráci uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
CPP Snina |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293682390
|
za elektrinu MŠ 12/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7293682389
|
za elektrinu MŠ 12/2025
|
133,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7293682388
|
za elektrinu ŠJ 12/2025
|
1 014,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381461577
|
za telefón 12/2025
|
103,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
F250125
|
za inventár do kuchyne pre ŠJ
|
275,33 |
s DPH |
MA 87/2025
|
|
30.12.2025 |
Tomáš Muľ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250135
|
za kuchynské potreby pre ŠJ
|
853,99 |
s DPH |
MA 92/2025
|
|
30.12.2025 |
DPA-company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
za lino pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
MA 91/2025
|
|
30.12.2025 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF/20250471
|
za kuchynské potreby pre ŠJ
|
220,40 |
s DPH |
MA 93/2025
|
|
30.12.2025 |
Gabriel Záhorčák KARLO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253638
|
za sitá na halušky
|
204,84 |
s DPH |
MA 90/2025
|
|
29.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253632
|
za kuchynské potreby pre ŠJ
|
535,57 |
s DPH |
MA 89/2025
|
|
29.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
491822519
|
za potraviny
|
442,70 |
s DPH |
|
1/2004
|
29.12.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250632
|
za kancelárske potreby pre ŠJ
|
135,46 |
s DPH |
MA 88/2025
|
|
29.12.2025 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
491822518
|
za potraviny
|
137,25 |
s DPH |
|
1/2004
|
29.12.2025 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
09000125
|
za potraviny
|
111,04 |
s DPH |
|
1/2011
|
23.12.2025 |
GVP, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 90/2025
|
Objednávame si sitá na halušky pre ŠJ.
|
204,84 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 89/2025
|
Objednávame si kuchynské potreby podľa vlastného výberu.
|
535,57 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 88/2025
|
Objednávame si kancelárske potreby podľa vlastného výberu pre ŠJ.
|
135,46 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 87/2025
|
Objednávame si inventár do kuchyne podľa vlastného výberu.
|
275,33 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Tomáš Muľ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |