|
|
Faktúra |
5100000006
|
za potraviny
|
30,10 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.01.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362385722
|
za telefón
|
103,17 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
za potraviny
|
414,17 |
s DPH |
|
2/2010
|
31.12.2024 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.01.2025 |
|
Zmluva |
č. RA-SNCA/20216978
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
č. RA-SNCA/20216979
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244005
|
za drez a pracovný stôl do ŠJ podľa vlastného výberu
|
808,86 |
s DPH |
MA 84/2024
|
|
30.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
491822419
|
za potraviny
|
115,93 |
s DPH |
|
1/2004
|
30.12.2024 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243993
|
za elektrickú trojrúru do ŠJ
|
4 848.48 |
s DPH |
MA 83/2024
|
|
27.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
za potraviny
|
435,05 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.12.2024 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
za potraviny
|
461,75 |
s DPH |
|
2/2010
|
27.12.2024 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3024179936
|
za potraviny
|
139,86 |
s DPH |
|
2/2022
|
27.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac December 2024
|
386,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac December 2024
|
556,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3240627
|
za interaktívnu tabuľu, projektor, stenová konzola + montáž
|
1 540,70 |
s DPH |
MA 81/2024
|
|
23.12.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac December 2024
|
209,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11241025
|
za materiálno spotrebné normy - revízia 2024, aktualizácia obsahu
|
72,41 |
s DPH |
MA 82/2024
|
|
23.12.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 83/2024
|
Objednávame si elektrickú trojrúru do ŠJ
|
4 848.48 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
MA 84/2024
|
Objednávame si drez a pracovný stôl do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
808,86 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72439041
|
za potraviny
|
27,72 |
s DPH |
|
2954
|
23.12.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8024013497
|
za potraviny
|
25,74 |
s DPH |
|
1/2019
|
23.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
27.12.2024 |