|
Faktúra |
|
Faktúra č. 22/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 23/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 24/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra ŠJ č. 25/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke č.5100318016S/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
za prednášky pre žiakov: "Z húsenice motýľom", "Adam a Eva alebo nie sme rovnakí"
|
78,00 |
s DPH |
SL 12/2019
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2231
|
odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2416
|
za vyrezanie stromu - Breza
|
96,00 |
s DPH |
SL 14/2017
|
|
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
Marián Surničin - MARKER |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2494
|
za molitanové kocky - Slovenská abeceda
|
349,16 |
s DPH |
MA 9/2024
|
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3081
|
za seminár /ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3319
|
za seminár pre zamestnancov šk. stravovacích zariadení
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4282
|
za objednané knihy do MŠ
|
36,01 |
s DPH |
MA 6/2021
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
DOVIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
poverená riad. školy |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
010/25
|
za prehliadku observatória na Kolonickom sedle pre deti MŠ
|
24,00 |
s DPH |
SL 11/2025
|
|
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
012018
|
za stravné zamestnancom VR za Január 2018
|
236,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12019
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 13, odstavec 2 KZ za mesiac Január 2019
|
113,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
za dodávku tepla v mesiaci január 2019.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
012020
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠKD, ŠJ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Január 2020
|
196,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12021
|
za dodávku tepla v mesiaci január 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
KOSMATEC, n.o. |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12146
|
za potraviny
|
31,35 |
s DPH |
|
2/2011
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12195
|
za potraviny
|
38,75 |
s DPH |
|
2/2011
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
10.12.2012 |