|
|
Faktúra |
5250020197
|
za kancelárske potreby do MŠ
|
274,27 |
s DPH |
MA 63/2025
|
|
09.12.2025 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202540584
|
za uteráky pre MŠ
|
41,39 |
s DPH |
MA 70/2025
|
|
09.12.2025 |
Lipt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250408ZS
|
za drevné piliny 11/2025
|
387,45 |
s DPH |
MA 59/2025
|
|
09.12.2025 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 72/2025
|
Objednávame si interiérové žalúzie a sieťky podľa vlastného výberu.
|
1 968,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
M-TECH group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
502280050
|
za predškolskú výchovu do MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2551116372
|
za kreslá a predsieň pre MŠ
|
289,00 |
s DPH |
MA 66/2025
|
|
08.12.2025 |
KONDELA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
za workshop drevené maľované domčeky pre deti ŠKD.
|
161,50 |
s DPH |
SL 42/2025
|
|
05.12.2025 |
TVORÍME FARBAMI OZ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100006471
|
za potraviny
|
151,52 |
s DPH |
|
2/2019
|
05.12.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 78/2025
|
Objednávame si tovar pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
642,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
KIBOSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 67/2025
|
Objednávame si LED reflektory a LED osvetlenie pre ZŠ.
|
57,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
N-Terr s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 68/2025
|
Objednávame si náplne do tlačiarní pre MŠ.
|
68,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379891281
|
za telefón 11/2025
|
107,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292880513
|
za elektrinu MŠ 11/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 69/2025
|
Objednávame si skrinku do MŠ.
|
143,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512014
|
za učebnú pomôcku/set Magnetický svet Bavilo pre deti MŠ.
|
249,00 |
bez DPH |
MA 62/2025
|
|
04.12.2025 |
Jozef Michálek |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 71/2025
|
Objednávame si interiérové dvere a obklad do MŠ.
|
1 733,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22603694
|
za skrinku do MŠ.
|
143,00 |
s DPH |
MA 69/2025
|
|
04.12.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF021539
|
za náplne do tlačiarní v MŠ podľa vlastného výberu
|
68,00 |
s DPH |
MA 68/2025
|
|
04.12.2025 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025261644
|
za LED reflektory a LED osvetlenie
|
57,48 |
s DPH |
MA 67/2025
|
|
04.12.2025 |
N-Terr s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292880512
|
za elektrinu MŠ 11/2025
|
129,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |