|
Faktúra |
240280
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 4 mesiac 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
12/2024
|
55 % stravné zamestnancom MŠ, ŠJ, ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Apríl 2024
|
272,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
11/2024
|
55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Apríl 2024
|
656,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
10/2024
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Apríl 2024
|
206,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2494
|
za molitanové kocky - Slovenská abeceda
|
349,16 |
s DPH |
MA 9/2024
|
|
25.04.2024 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002390
|
za potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
22.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8024003996
|
za potraviny
|
20,24 |
s DPH |
|
1/2019
|
19.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002357
|
za potraviny
|
55,07 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
72412301
|
za potraviny
|
86,30 |
s DPH |
|
2954
|
19.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
72411570
|
za potraviny
|
42,16 |
s DPH |
|
2954
|
18.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002296
|
za potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
MA 9/2024
|
Objednávame si 2 sady molitanových kociek - Slovenská abeceda na faktúru.
|
318,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
22406737
|
za kresielka
|
380,00 |
s DPH |
MA 5/2024
|
|
15.04.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002200
|
za potraviny
|
58,34 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240503ZS
|
za drevné piliny
|
972,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
11.04.2024 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
45020132
|
za potraviny
|
49,50 |
s DPH |
|
1/2011
|
10.04.2024 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024014
|
za potraviny
|
326,62 |
s DPH |
|
2/2010
|
10.04.2024 |
Emília Turbákova - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
4100002135
|
za potraviny
|
63,59 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
7292678853
|
za elektrinu MŠ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |