|
|
Faktúra |
25/0642
|
za Hudobnú výchovu do MŠ a ZŠ
|
34,30 |
s DPH |
MA 10/2025
|
|
25.04.2025 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 10/2025
|
Objednávame si Hudobnú výchovu do MŠ a ZŠ.
|
34,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025048457
|
za potraviny
|
112,81 |
s DPH |
|
2/2022
|
23.04.2025 |
TAURIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72511489
|
za potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
2954
|
23.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
MA 9/2025
|
Objednávame si drevné piliny na vykurovanie.
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 5
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024-2025 uzatvorenej dňa 25.01.2024
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
OZ ZO pri ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 9/2025
|
Objednávame si webinár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre štátne RO a PO".
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SL 10/2025
|
Objednávame si webinár "Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovanie a aplikácia v praxi".
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
za zber a odvoz kuchynského odpadu 3/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CGM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294903459
|
za elektrinu MŠ 3/2025
|
145,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294903458
|
za elektrinu ŠJ 3/2025
|
1 024,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76053405
|
za potraviny
|
113,75 |
s DPH |
|
1/2011
|
09.04.2025 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294903460
|
za elektrinu MŠ 3/2025
|
20,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294903457
|
za elektrinu ZŠ 3/2025
|
244,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250403ZS
|
za drevné piliny 3/2025
|
309,96 |
s DPH |
MA 8/2025
|
|
08.04.2025 |
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250405
|
za technik PO, činnosť bezpečnostnotech. služby za I. Q. 2025
|
194,97 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
DXa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001925
|
za potraviny
|
150,15 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.04.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367169742
|
za telefón 3/2025
|
105,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250165
|
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 3. mesiac 2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125080611
|
za potraviny
|
121,02 |
s DPH |
|
504539
|
03.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.04.2025 |