Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dušan Černega Futbalový klub TJ ŠM Ubľa - Lukáš Pavlina Garp Integrated s.r.o. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín Ing. Dominika Ilišková KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. KOSMATEC, n.o. Mariana Riganová, Ubľa 121, 067 73 Ubľa Miroslav Janočko, Ubľa 193, 067 73 Obec Ubľa Pavlína Kresilová Poddukl. osvetové stredisko Svidník Zväz Rusínov-Ukrajincov SR ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ Športový klub VOUK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúra č. 2/2011		s DPH			14.01.2011
	Faktúra	76031128	za potraviny	27,20	s DPH		1/2011	17.03.2021	GVP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			18.03.2021
	Faktúra	1100001688	za potraviny	49,56	s DPH		2/2019	26.03.2021	Mäso Zemplín, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			31.03.2021
	Faktúra	1100001626	za potraviny	27,23	s DPH		2/2019	24.03.2021	Mäso Zemplín, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			31.03.2021
	Faktúra	45003189	za potraviny	19,35	s DPH		1/2011	31.03.2021	GVP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			31.03.2021
	Faktúra	62021	za spotrebu vody v mesiacoch január - marec 2021	212,50	s DPH			24.03.2021	ZŠ s MŠ Ubľa 120	KOSMATEC, n.o.			24.03.2021
	Faktúra	2500280592	za vodu	275,87	s DPH			24.03.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	24.03.2021
	Faktúra	2020027	za potraviny	286,62	s DPH		2/2010	31.12.2020	Emília Turbákova - ESPRESSO	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			18.03.2021
	Faktúra	1100001340	za potraviny	55,01	s DPH		2/2019	12.03.2021	Mäso Zemplín, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			18.03.2021
	Faktúra	RFI21020882	za potraviny	28,73	s DPH		3/2017	17.03.2021	Ryba s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			18.03.2021
	Faktúra	161341	za potraviny	21,00	s DPH		17/2009	16.03.2021	Ovo centrum Humenné	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			18.03.2021
	Faktúra	PO1 1412110034	za potraviny	182,53	s DPH		141/2010/0901/1	26.03.2021	AG FOODS SK, s.r.o.,	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			31.03.2021
	Objednávka	MA 4/2021	Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov HN podľa vlastného výberu.	182,60	s DPH			10.03.2021	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	10.03.2021
	Faktúra	1480698667	za mobil O2 /ŠJ	14,00	s DPH			11.03.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	11.03.2021
	Faktúra	1480698653	za mobil O2 /ZŠ	14,00	s DPH			11.03.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	11.03.2021
	Faktúra	52021	za dodávku tepla v mesiaci marec 2021	200,00	s DPH			10.03.2021	ZŠ s MŠ Ubľa 120	KOSMATEC, n.o.			10.03.2021
	Faktúra	42021	za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2021	128,00	s DPH			10.03.2021	ZŠ s MŠ Ubľa 120	KOSMATEC, n.o.			10.03.2021
	Faktúra	2913073970	za elektrinu ŠJ	583,67	s DPH			10.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	10.03.2021
	Faktúra	2913073971	za elektrinu ZŠ	236,86	s DPH			10.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	10.03.2021
	Faktúra	2913073972	za elektrinu MŠ	56,66	s DPH			10.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	poverená riad. školy	10.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6322