Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 9000634476 za vazelinu Copper grease 80,40 s DPH 23.09.2021 EURO-VAT, spol s r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Objednávka Objednávame si vysokotepelnú vazelinu na kotle Cooper Multi-purpose grease 3kg bal. v počte 2 ks. s DPH 22.09.2021 Evro-Vat, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 20210485 za obliečky + plachty s gumičkou do MŠ 199,30 s DPH 21.09.2021 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 2021004ZS za drevné piliny 592,80 s DPH 21.09.2021 Miroslav Džupinka ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Objednávka Objednávame si PPU 500 ks podľa priloženého vzoru. s DPH 20.09.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 8021007794 za potraviny 11,88 s DPH 1/2019 16.09.2021 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ
Faktúra 121182311 za potraviny 184,84 s DPH 504539 16.09.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ
Faktúra 52200515 za prac. zošity do MŠ 98,08 s DPH MA 38/2021 13.09.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 2913221916 za elektrinu ŠJ 257,69 s DPH 13.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 1100005875 za potraviny 72,36 s DPH 2/2019 13.09.2021 Mäso Zemplín, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ
Faktúra 2913221918 za elektrinu MŠ 45,40 s DPH 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 192021 za dodávku tepla v mesiaci september 2021 200,00 s DPH 13.09.2021 ZŠ s MŠ Ubľa 120 KOSMATEC, n.o.
Faktúra 182021 za spotrebu EE za mesiac august 2021 162,50 s DPH 13.09.2021 ZŠ s MŠ Ubľa 120 KOSMATEC, n.o.
Faktúra 2913221917 za elektrinu ZŠ 208,31 s DPH 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 1350778257 za mobil O2 /ZŠ 14,00 s DPH 10.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra 1350778260 za mobil O2 /ŠJ 14,00 s DPH 10.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra SPF21428259 za vitrínu vonkajšiu jednokrídl. 270,00 s DPH 09.09.2021 B2B Partner s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Objednávka MA 39/2021 Objednávame si posteľné prádlo a napínacie plachty do MŠ. 199,30 s DPH 08.09.2021 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy
Faktúra RFI21069953 za potraviny 126,11 s DPH 3/2017 08.09.2021 Ryba s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ
Faktúra 76036781 za potraviny 39,98 s DPH 1/2011 08.09.2021 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4297
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
      • zsubla100@gmail.com
      • sjubla120@gmail.com
      • msubla120@gmail.com
      • 057/7673138, 0911673138
      • 057/7673106, 0903288605
      • 0910544667
      • 067 73 Ubľa 120
      • 37873601
      • 2021640126
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje