Zmluvy, faktúry | Základná škola s materskou školou Ubľa 120

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	MA/20125012	Objednávame si interaktívnu tabuľu	1 190.00	s DPH			05.12.2012	LegelSoft s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.12.2012
Faktúra	20150739	za tech. PO, BOZP	45,10	s DPH		MZ 04/086/2004	04.06.2015	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.06.2015
Faktúra	20140176	za opravu sporáka SE13	117,34	s DPH	MA/20140027		18.12.2014	ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	18.12.2014
Faktúra	2119308604	za vodu	363,13	s DPH		20-003832PO2007	17.12.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	17.12.2014
Faktúra	FV 2012044	za štiepku	3 720.00	s DPH	MZ 02/BGS/2012		21.11.2012	Marián Haburaj - Drevovýroba	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.11.2012
Faktúra	2012023	Vykonanie procesu verejného obstarávania	245,00	s DPH	MZ 02/BGS/2012		21.11.2012	Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.11.2012
Faktúra	121115	za toner HP LJ 1010/10xx	42,60	s DPH	MA/20125009		16.11.2012	DD21 s.r.o, Xerox Partner	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	16.11.2012
Objednávka	MA/20125009	Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx	42,60	s DPH			13.11.2012	DD21 s.r.o, Xerox Partner	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	13.11.2012
Faktúra	400280050	za predplatné predšk. výchova MŠ	10,80	s DPH			15.12.2014	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	15.12.2014
Faktúra	491820013	za čistiace potreby	366,60	s DPH	MA/20140026		15.12.2014	COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	15.12.2014
Objednávka	MA/20140026	Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu	366,60	s DPH			09.12.2014	COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	09.12.2014
Objednávka	SL/20140027	Objednávame si opravu sporáka SE13	117,34	s DPH			15.12.2014	ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	15.12.2014
Objednávka	SL/20140025	Objednávame si opravu kopir. stroja Canon iR2018	60,00	s DPH			09.12.2014	VSP COMPUTER, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	09.12.2014
Faktúra	201450388	za opravu kopir. sto Canon iR 2018	60,00	s DPH	SL/20140025		15.12.2014	VSP COMPUTER, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	15.12.2014
Faktúra	4774340308	za telefón	60,97	s DPH			08.06.2015	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.06.2015
Faktúra	20141816	za tech. PO, BOZP	45,10	s DPH		MZ 04/086/2004	12.12.2014	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	12.12.2014
Faktúra	905427	za elektrinu	1057.-	s DPH			01.06.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	01.06.2015
Faktúra	20131337	za tech. PO, BOZP	44,48	s DPH		MZ 04/086/2004	03.10.2013	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.10.2013
Faktúra	13/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za September 2013	99,60	s DPH		KZ 1/2012	07.10.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	07.10.2013
Faktúra	14/2013	stravné zsmestnancom VR za September 2013	240,64	s DPH			07.10.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	07.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6463

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria