Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	SL/20130018	Objednávame si u Vás náplň 33 kg propan	75,26	s DPH			14.10.2013	Flaga s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	14.10.2013
Objednávka	MA/20130006	Objednávame si časopis Mesiac v škôlke /9 čísel.	36,90	s DPH			15.03.2013	IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	15.03.2013
Faktúra	20141734	za tech. PO, BOZP + kontrola hasiacich prístrojov	73,36	s DPH		MZ 04/086/2004	04.12.2014	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.12.2014
Faktúra	6768607763	za telefón	68,18	s DPH			08.12.2014	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.12.2014
Faktúra	04/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013	74,40	s DPH		KZ 1/2012	08.03.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Faktúra	3/2013	za stravné zamestnancom VR za Február 2013	183,04	s DPH			08.03.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Faktúra	20130119	za učebné pomôcky - HN	996,00	s DPH	MA/20130003		08.03.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Objednávka	MA/20130003	Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze	996,00	s DPH			26.02.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	26.02.2013
Objednávka	MA/20130005	Objednávame si poštový poukaz na účet 600 ks podľa priloženého vzoru.	11,03	s DPH			08.03.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Faktúra	FV 2013009	za dr. štiepku	3 720.00	s DPH			21.03.2013	Marián Haburaj - Drevovýroba	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.03.2013
Faktúra	172014	za stravné zamestnancom VR za mesiac November 2014	277,84	s DPH			03.12.2014	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.12.2014
Faktúra	P130103	predplatné Mesiac v škôlke	36,90	s DPH	MA/20130006		27.03.2013	IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	27.03.2013
Faktúra	1401301316	za toner Canon 725	14,89	s DPH	MA/20140021		25.11.2014	BlueBird s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	25.11.2014
Objednávka	MA/20140021	Objednávame si toner Canon 725	14,89	s DPH			24.11.2014	BlueBird s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	24.11.2014
Faktúra	15401081	za Šk. tabuľu DUBNO Keramic 360x120 cm so zdvíh. stojanom /1 ks, Stôl počítačový Kleopatra 1-m. 80x70 cm /6 ks, Výsuv na klávesnicu /6 ks	1 062.77	s DPH	MA/20140015		24.11.2014	Školex, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	24.11.2014
Faktúra	508140671	za hračky do MŠ	14,66	s DPH	MA/20140014		25.11.2014	BENJAMÍN s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	25.11.2014
Faktúra	7410665025	za mobilný telefón	44,99	s DPH			21.11.2014	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.11.2014
Faktúra	905427	za elektrinu	1 098.21	s DPH			03.04.2013	Komunal Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.04.2013
Faktúra	8748945429	za telefón	89,12	s DPH			03.04.2013	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.04.2013
Faktúra	182014	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac November 2014	81,60	s DPH		KZ 1/2012	03.12.2014	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7184

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria