Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	20150151	za učebné pomôcky - Hmotná nudza	747.-	s DPH	MA 4/2015		13.03.2015	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	13.03.2015
Faktúra	20130119	za učebné pomôcky - HN	996,00	s DPH	MA/20130003		08.03.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Faktúra	132002360	za konverziu údajov /SW V 13.01	10,38	s DPH			04.03.2013	IFOsoft verená obchodná spoločnosť	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
Faktúra	20130195	za tech. PO, BOZP	44,48	s DPH		MZ 04/086/2004	04.03.2013	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
Faktúra	9747965722	za telefón	92,75	s DPH			04.03.2013	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
Faktúra	905427	za elektrinu	1 098.21	s DPH			01.03.2013	Komunal Energy s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
Faktúra	140606	za hračky do MŠ	193,20	s DPH	MA/20140014		10.11.2014	BENJAMÍN s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	10.11.2014
Faktúra	04/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013	74,40	s DPH		KZ 1/2012	08.03.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Faktúra	3/2013	za stravné zamestnancom VR za Február 2013	183,04	s DPH			08.03.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Objednávka	MA/20130003	Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze	996,00	s DPH			26.02.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	26.02.2013
Faktúra	201350079	za renováciu tonera HP1010	39,90	s DPH	MA/2013004		04.03.2013	VSP Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
Faktúra	201450350	za opravu tlačiarne Canon ÍR 2018: fixačná fólia, bushing roller + servisné práce	121,00	s DPH	MA/20140019		07.11.2014	VSP COMPUTER, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	07.11.2014
Objednávka	MA/20140019	Objednávame si opravu tlačiarne Canon ÍR 2018: fixačná fólia, bushing roller + servisné práce	121,00	s DPH			29.10.2014	VSP COMPUTER, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	29.10.2014
Objednávka	MA/20130005	Objednávame si poštový poukaz na účet 600 ks podľa priloženého vzoru.	11,03	s DPH			08.03.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
Objednávka	MA/20130006	Objednávame si časopis Mesiac v škôlke /9 čísel.	36,90	s DPH			15.03.2013	IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	15.03.2013
Faktúra	FV 2013009	za dr. štiepku	3 720.00	s DPH			21.03.2013	Marián Haburaj - Drevovýroba	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.03.2013
Faktúra	P130103	predplatné Mesiac v škôlke	36,90	s DPH	MA/20130006		27.03.2013	IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	27.03.2013
Faktúra	3767658723	za telefón	88,02	s DPH			06.11.2014	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	06.11.2014
Objednávka	MA/20130004	Objednávame si renováciu tonera HP1010	39,90	s DPH			01.03.2013	VSP Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	01.03.2013
Faktúra	7410665025	za mobilný telefón	44,99	s DPH			21.11.2014	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7080

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria