Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dušan Černega Futbalový klub TJ ŠM Ubľa - Lukáš Pavlina Garp Integrated s.r.o. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín Ing. Dominika Ilišková KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. KOSMATEC, n.o. Mariana Riganová, Ubľa 121, 067 73 Ubľa Miroslav Janočko, Ubľa 193, 067 73 Obec Ubľa Patrik Keleš, Klenová 181, 067 72 Pavlína Kresilová Poddukl. osvetové stredisko Svidník Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Základná škola s materskou školou Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ Športový klub VOUK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152702143	za update program. vybavenia ekon. agendy	134,88	s DPH			20.02.2015	IFOsoft verená obchodná spoločnosť	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	20.02.2015
	Faktúra	15/2014	za stravné zamestnancom VR za mesiac Október 2014	277,76	s DPH			05.11.2014	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.11.2014
	Objednávka	MA/20130004	Objednávame si renováciu tonera HP1010	39,90	s DPH			01.03.2013	VSP Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	01.03.2013
	Faktúra	132002360	za konverziu údajov /SW V 13.01	10,38	s DPH			04.03.2013	IFOsoft verená obchodná spoločnosť	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
	Faktúra	20130195	za tech. PO, BOZP	44,48	s DPH		MZ 04/086/2004	04.03.2013	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
	Faktúra	9747965722	za telefón	92,75	s DPH			04.03.2013	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
	Faktúra	905427	za elektrinu	1 098.21	s DPH			01.03.2013	Komunal Energy s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
	Faktúra	16/2014	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Október 2014	96,60	s DPH		KZ 1/2012	05.11.2014	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.11.2014
	Faktúra	905427	za elektrinu	1 023,00	s DPH			03.11.2014	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.11.2014
	Faktúra	20141595	za tech. PO, BOZP + kontrola hasiacich prístrojov	88,24	s DPH		MZ 04/086/2004	05.11.2014	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.11.2014
	Faktúra	91-3-0000775	EDUpAGE pro - malotriedka	99,00	s DPH			25.02.2013	aSc, s.r.o	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	25.02.2013
	Faktúra	04/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013	74,40	s DPH		KZ 1/2012	08.03.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
	Faktúra	3/2013	za stravné zamestnancom VR za Február 2013	183,04	s DPH			08.03.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
	Faktúra	20130119	za učebné pomôcky - HN	996,00	s DPH	MA/20130003		08.03.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.03.2013
	Objednávka	MA/20130003	Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze	996,00	s DPH			26.02.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	26.02.2013
	Faktúra	7409708967	za mobilný telefón	50,94	s DPH			22.10.2014	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	22.10.2014
	Objednávka	MA/20140018	Objednávame si učebné pomôcky podľa vlastného výberu - Hmotná nudza	730,40	s DPH			16.10.2014	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	16.10.2014
	Faktúra	20140633	za učebné pomôcky - Hmotná nudza	730,40	s DPH	MA/20140018		21.10.2014	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.10.2014
	Faktúra	201350079	za renováciu tonera HP1010	39,90	s DPH	MA/2013004		04.03.2013	VSP Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.03.2013
	Faktúra	132702524	za update program. vybavenia	134,88	s DPH			27.02.2013	IFOsoft verená obchodná spoločnosť	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	27.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6956