Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	8758654164	za telefón	90,64	s DPH			10.02.2014	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	10.02.2014
Faktúra	20130701	za tech. PO, BOZP	44,48	s DPH		MZ 04/086/2004	05.06.2013	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.06.2013
Faktúra	20150610	za tech. PO, BOZP	45,10	s DPH		MZ 04/086/2004	05.05.2015	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.05.2015
Faktúra	491820006	za čistiace prostriedky	133,88	s DPH			27.05.2013	COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	27.05.2013
Objednávka	MA/20130011	Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	133,88	s DPH			20.05.2013	COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	20.05.2013
Faktúra	7503429919	za mobilný telefón	45,19	s DPH			23.04.2015	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	23.04.2015
Faktúra	9/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Máj 2013	94,50	s DPH		KZ 1/2012	05.06.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.06.2013
Faktúra	10/2013	stravné zsmestnancom VR za Máj 2013	216,32	s DPH		KZ 1/2012	05.06.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	05.06.2013
Faktúra	905427	za elektrinu	1 098.21	s DPH			04.06.2013	Komunal Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.06.2013
Faktúra	9750894419	za telefón	89,89	s DPH			04.06.2013	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.06.2013
Objednávka	E 1/2015	Objednávame si drevné piliny na vykurovanie	915.-	bez DPH			16.02.2015	Miroslav Džupinka	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	16.02.2015
Faktúra	2015010	za prac. obuv, odev do ŠJ	123,30	s DPH	MA 5/2015		16.04.2015	Plišková Anna	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	16.04.2015
Faktúra	0272015	za drevné pilíny na vykurovanie	1098.-	s DPH	E 1/2015		20.04.2015	Miroslav Džupinka	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	20.04.2015
Faktúra	20150370	za tech. PO, BOZP	45,10	s DPH		MZ 04/086/2004	07.04.2015	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	01.04.2015
Faktúra	905427	za elektrinu	1057.-	s DPH			01.04.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	01.04.2015
Faktúra	06/2015	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Marec 2015	92,40	s DPH			07.04.2015	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	07.04.2015
Faktúra	05/2015	za stravné zamestnancom VR za mesiac Marec 2015	270,08	s DPH			07.04.2015	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	07.04.2015
Faktúra	5590013321	za služby APV /WINPAM	71,70	s DPH			25.06.2013	IVES Košice	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	25.06.2013
Faktúra	2119642053	za vodu	366,28	s DPH		20-003832PO2007	25.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	25.03.2015
Faktúra	2117409567	za vodu	364,70	s DPH		20-003832PO2007	28.06.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	28.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6788

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria