Zmluvy, faktúry | Základná škola s materskou školou Ubľa 120

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	SL20125010	Balík služieb - PRÉMIUM	399,00	s DPH		08.10.2012	Datakabinet, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.10.2012
Objednávka	MA/20130007	Objednávame si tovar podľa vlastného výberu.	264,17	s DPH		17.04.2013	Gabriel Záhorčák KARLO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	17.04.2013
Objednávka	MA/20130008	Objednávame si :Tváre, Dopravné autíčka	33,60	s DPH		22.04.2013	MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	22.04.2013
Faktúra	362013	za Tváre, Auta	36,10	s DPH	MA/20130008	02.05.2013	MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	02.05.2013
Objednávka	MA/20130010	Objednávame si výrobu pečiatok	30,03	s DPH		22.04.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	22.04.2013
Faktúra	20130210	za výrobu pečiatok	30,03	s DPH	MA/20130010	03.05.2013	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.05.2013
Faktúra	7500484611	za mobilný telefón	44,99	s DPH		21.01.2015	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	21.01.2015
Faktúra	70770909	ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	119,52	s DPH		19.01.2015	KOMENSKY, s.r.o	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	19.01.2015
Faktúra	20130545	za tech. PO, BOZP	44,48	s DPH	MZ 04/086/2004	07.05.2013	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	09.05.2013
Faktúra	20130136	za inventár do ŠJ	264,17	s DPH	MA/20130007	19.04.2013	Gabriel Záhorčák KARLO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	19.04.2013
Faktúra	7749931419	za telefón	89,12	s DPH		07.05.2013	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	09.05.2013
Faktúra	181/2013	za CD var. signály	10,00	s DPH	MA/20130008	26.04.2013	MILOP - Ing. Ivan Pšenko	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	26.04.2013
Faktúra	905427	za elektrinu	1 098.21	s DPH		07.05.2013	Komunal Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	09.05.2013
Faktúra	7/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Apríl 2013	97,50	s DPH		13.05.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	13.05.2013
Faktúra	8/2013	za stravné zamestnancom VR za Apríl 2013	270,08	s DPH		13.05.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	13.05.2013
Faktúra	1214007955	za elektrinu - nedoplatok	1,97	s DPH		13.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	13.01.2015
Faktúra	905427	za elektrinu	1057.-	s DPH		02.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	02.01.2015
Faktúra	7769556063	za telefón	63,78	s DPH		08.01.2015	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	08.01.2015
Faktúra	491820006	za čistiace prostriedky	133,88	s DPH		27.05.2013	COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	27.05.2013
Objednávka	MA/20130011	Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	133,88	s DPH		20.05.2013	COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	20.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6322

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria