Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum sociálnych služieb Dúbrava Dušan Černega Futbalový klub TJ ŠM Ubľa - Lukáš Pavlina Garp Integrated s.r.o. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín Ing. Dominika Ilišková KOSMATEC nezisková organizácia, n.o. KOSMATEC, n.o. Mariana Riganová, Ubľa 121, 067 73 Ubľa Miroslav Janočko, Ubľa 193, 067 73 Obec Ubľa Patrik Keleš, Klenová 181, 067 72 Pavlína Kresilová Poddukl. osvetové stredisko Svidník Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Základná škola s materskou školou Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ ZŠ s MŠ Ubľa 120 ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ Športový klub VOUK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	MA 42/2024	Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov HN podľa vlastného výberu.	166,00	s DPH							30.09.2024		Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	30.09.2024
	Faktúra	491822413	za potraviny	133,27	s DPH		1/2004					30.09.2024		COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			07.10.2024
	Objednávka	MA 41/2024	Objednávame si Termovárnice 5l celonerezové.	543,70	s DPH							30.09.2024		OXYGENIC s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	30.09.2024
	Faktúra	491822412	za potraviny	461,81	s DPH		1/2004					30.09.2024		COOP Jednota, SD	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			07.10.2024
	Faktúra	240711	za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 9. mesiac 2024	22,00	s DPH							30.09.2024		GDPR Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	30.09.2024
	Objednávka	MA 39/2024	Objednávame si tonery do MŠ podľa vlastného výberu.	82,00	s DPH							27.09.2024		BlueBird s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	27.09.2024
	Faktúra	24VF020910	za tonery do MŠ	82,00	s DPH	MA 39/2024						27.09.2024		BlueBird s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	27.09.2024
	Objednávka	SL 40/2024	Objednávame si ročný prístup Verejná správa SR.	205,20	s DPH							27.09.2024		Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	27.09.2024
	Objednávka	MA 38/2024	Objednávame si tovar do MŠ podľa vlastného výberu.	99,41	s DPH							26.09.2024		PAPERMAX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	26.09.2024
	Faktúra	2420009068	za tovar do MŠ	99,41	s DPH	MA 38/2024						26.09.2024		PAPERMAX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	26.09.2024
	Faktúra	124245380	za potraviny	194,28	s DPH		504539					26.09.2024		Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			07.10.2024
	Faktúra	F240127	za kuchynské potreby	277,92	s DPH	MA 37/2024						25.09.2024		Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	25.09.2024
	Faktúra	76051513	za potraviny	81,00	s DPH		1/2011					25.09.2024		GVP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024
	Faktúra	4100005238	za potraviny	108,69	s DPH		2/2019					25.09.2024		Mäso Zemplín, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024
	Objednávka	MA 37/2024	Objednávame si kuchynské potreby podľa vlastného výberu.	277,92	s DPH							24.09.2024		Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ	Mgr. Mária Karatníková	riaditeľka školy	24.09.2024
	Faktúra	P01 1412410460	za potraviny	119,52	s DPH		141/2010/0901/1					24.09.2024		AG FOODS SK, s.r.o.,	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024
	Faktúra	P01 1412410453	za potraviny	387,05	s DPH		141/2010/0901/1					24.09.2024		AG FOODS SK, s.r.o.,	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024
	Faktúra	2401303716	za potraviny	276,36	s DPH		KE 043/10					24.09.2024		ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024
	Faktúra	72427141	za potraviny	103,62	s DPH		2954					24.09.2024		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024
	Faktúra	8024009766	za potraviny	17,22	s DPH		1/2019					24.09.2024		Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			26.09.2024

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/7342