Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	SL/20130024	Objednávame si čistenie kanalizácie	95,00	s DPH			13.12.2013	K.R.T. expres	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	13.12.2013
Faktúra	132901034	za potraviny	32,29	s DPH		2/2002	13.12.2013	ALFA BIO Banská Bystrica	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			13.12.2013
Objednávka	MA/2013024	Objednávka učebníc		s DPH			12.12.2013	Edičný portal	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	12.12.2013
Objednávka	MS/201305	Objednávame si matrac nepremokavý oranžový 15 ks+distribúcia.	351,50	s DPH			12.12.2013	NOMIland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	12.12.2013
Objednávka	MA/20130025	Objednávame si: Anotačný SW Graffiti + školenie na program Graffiti	610,00	s DPH			12.12.2013	LegalSoft s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	12.12.2013
Faktúra	2139142	za hračky	48,30	s DPH	MS/201304		11.12.2013	NOMIland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	11.12.2013
Faktúra	3294035502	za potraviny	54,72	s DPH		723/02	11.12.2013	Ryba s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			11.12.2013
Faktúra	2013VF486	za šk. stôl Karst 10 ks, šk. stolička Karst 10 ks, katedra učiteľská 1 ks, stolička čalunená 1 ks	1 000,00	s DPH	MA/20130022		11.12.2013	K-Ten Turzovka, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	11.12.2013
Faktúra	85028535	za potraviny	50,99	s DPH		1/2011	11.12.2013	GVP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			11.12.2013
Faktúra	2013467	za potraviny	19,45	s DPH		2/2011	09.12.2013	Miroslav Holub, Ubľanská Pekáreň	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			09.12.2013
Faktúra	3100016707	za potraviny	74,56	s DPH		3/2004	09.12.2013	Mäso Zemplín, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			09.12.2013
Faktúra	0756695154	za telefón	92,70	s DPH			07.12.2013	Slovak Telekom a. s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	09.12.2013
Faktúra	2138712	za hračky	250,30	s DPH	MS/201303		06.12.2013	NOMIland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	06.12.2013
Faktúra	300280050	za predšk. výchovu	10,80	s DPH			06.12.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	06.12.2013
Faktúra	20131725	za tech. PO, BOZP	44,48	s DPH		MZ 04/086/2004	04.12.2013	DXa s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	04.12.2013
Objednávka	SL/20130023	Objednávame si meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok v kotolni na biomasu	1.848.-	s DPH			03.12.2013	EKO-TERM SERVIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	03.12.2013
Faktúra	143499	za potraviny	47,00	s DPH		17/2009	03.12.2013	Ovo centrum Humenné	ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ			03.12.2013
Faktúra	905427	za elektrinu	1 098.21	s DPH			02.12.2013	Komunal Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	02.12.2013
Faktúra	18/2013	stravné zamestnancom VR za November 2013	266,24	s DPH			02.12.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	02.12.2013
Faktúra	17/2013	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za November 2013	107,10	s DPH			02.12.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa	ZŠ s MŠ Ubľa 120	Michal Magur	riaditeľ školy	02.12.2013

<< | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | >> zobrazené záznamy: 6601-6620/7342

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria